Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2187 |
09/03/2026 |
HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
1.071,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2196 |
09/03/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
361,40 |
361,40 |
0,00 |
| 2211 |
09/03/2026 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
148,40 |
0,00 |
0,00 |
| 2213 |
09/03/2026 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
1.257,60 |
0,00 |
0,00 |
| 2222 |
09/03/2026 |
ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA |
3.929,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2229 |
09/03/2026 |
MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
1.691,76 |
0,00 |
0,00 |
| 2239 |
09/03/2026 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
1.672,55 |
0,00 |
0,00 |
| 2241 |
09/03/2026 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
8.338,50 |
0,00 |
0,00 |
| 2246 |
09/03/2026 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
220,40 |
0,00 |
0,00 |
| 2253 |
10/03/2026 |
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA |
3.280,72 |
0,00 |
0,00 |
| 2256 |
10/03/2026 |
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA |
115,50 |
0,00 |
0,00 |
| 2257 |
10/03/2026 |
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA |
2.838,23 |
0,00 |
0,00 |
| 2261 |
10/03/2026 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
9.881,91 |
0,00 |
0,00 |
| 2262 |
10/03/2026 |
LEANDRO STRINGARI |
294,80 |
0,00 |
0,00 |
| 2264 |
10/03/2026 |
LEANDRO STRINGARI |
156,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2267 |
10/03/2026 |
LEANDRO STRINGARI |
252,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2271 |
10/03/2026 |
LEANDRO STRINGARI |
1.970,30 |
0,00 |
0,00 |
| 2274 |
10/03/2026 |
CS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA |
5.083,22 |
0,00 |
0,00 |
| 2277 |
10/03/2026 |
PAPIRO COMERCIO DE PAPEIS LTDA |
587,50 |
0,00 |
0,00 |
| 2280 |
10/03/2026 |
PAPIRO COMERCIO DE PAPEIS LTDA |
1.966,40 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
45.117,19 |
361,40 |
0,00 |
