Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6906 |
28/07/2026 |
SC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
11.400,00 |
11.400,00 |
11.400,00 |
| 6985 |
29/07/2026 |
MISSIONEIRA GAS NORTE LTDA |
5.440,00 |
3.200,00 |
2.464,00 |
| 7094 |
04/08/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
685,54 |
685,54 |
685,54 |
| 7123 |
06/08/2026 |
DEQUALITTY MOVEIS PLANEJADOS LTDA |
2.317,10 |
0,00 |
0,00 |
| 7127 |
06/08/2026 |
ALEX ANTUNES VIEIRA |
293,02 |
293,02 |
293,02 |
| 7164 |
10/08/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
2.335,36 |
2.335,36 |
2.335,36 |
| 7176 |
10/08/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
1.684,59 |
1.684,59 |
1.684,59 |
| 7182 |
10/08/2026 |
NILSE JULKOSKI |
1.548,88 |
1.548,88 |
1.548,88 |
| 7300 |
17/08/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
565,18 |
565,18 |
565,18 |
| 7301 |
17/08/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
3.629,81 |
3.629,81 |
3.629,81 |
| 7304 |
17/08/2026 |
DIEGO PEDRO VIANINI FAB DE PLACAS EIRELI |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 7814 |
24/08/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
898,73 |
898,73 |
898,73 |
| 7815 |
24/08/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
932,67 |
932,67 |
932,67 |
| 7825 |
24/08/2026 |
GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA |
2.787,40 |
0,00 |
0,00 |
| 7855 |
25/08/2026 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
354,92 |
354,92 |
354,92 |
| 7998 |
28/08/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
267,51 |
267,51 |
267,51 |
| 8038 |
31/08/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
8.361,33 |
8.361,33 |
8.361,33 |
| 8282 |
18/09/2026 |
ALEX ANTUNES VIEIRA |
538,02 |
538,02 |
0,00 |
| 8933 |
30/09/2026 |
BANRISUL CARTÕES SA |
18.407,30 |
18.407,30 |
0,00 |
| Sub-total |
62.767,36 |
55.422,86 |
35.741,54 |
| Total |
522.736,75 |
504.549,80 |
483.448,23 |
