Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4019 |
27/04/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
2.386,66 |
2.386,66 |
2.386,66 |
| 4209 |
30/04/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
5.652,59 |
5.652,59 |
5.652,59 |
| 4248 |
06/05/2026 |
RM SUPRIMENTOS ESCOLAR E ESCRITORIO LTDA |
845,00 |
845,00 |
845,00 |
| 4267 |
06/05/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
428,19 |
428,19 |
428,19 |
| 4413 |
15/05/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
4.115,90 |
4.115,90 |
4.115,90 |
| 4473 |
18/05/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
333,20 |
333,20 |
333,20 |
| 4489 |
19/05/2026 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
793,80 |
793,80 |
793,80 |
| 4508 |
20/05/2026 |
ALEX ANTUNES VIEIRA |
372,40 |
372,40 |
372,40 |
| 4512 |
21/05/2026 |
JUDITE VARTHA MENEGAZZO 61340065053 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 4531 |
21/05/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
387,60 |
387,60 |
387,60 |
| 5068 |
28/05/2026 |
MURIEL A. BLAU & CIA LTDA |
608,38 |
0,00 |
0,00 |
| 5138 |
29/05/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
285,66 |
285,66 |
285,66 |
| 5187 |
02/06/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
1.963,22 |
1.963,22 |
1.963,22 |
| 5196 |
03/06/2026 |
ALEX ANTUNES VIEIRA |
357,64 |
357,64 |
357,64 |
| 5204 |
03/06/2026 |
ARALDI TRUCK CENTER ACESSÓRIOS LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5212 |
08/06/2026 |
MORESCO & ANTUNES LTDA |
7.294,40 |
0,00 |
0,00 |
| 5257 |
10/06/2026 |
ARALDI TRUCK CENTER ACESSÓRIOS LTDA ME |
3.950,00 |
3.950,00 |
3.950,00 |
| 5310 |
12/06/2026 |
CLEVERSON MARTINS FERRAZ |
121.650,00 |
121.650,00 |
121.650,00 |
| 5316 |
12/06/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
500,41 |
500,41 |
500,41 |
| 5363 |
17/06/2026 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA |
354,35 |
354,35 |
0,00 |
| Sub-total |
152.629,40 |
144.726,62 |
144.372,27 |
