Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2279 |
10/03/2026 |
PAPIRO COMERCIO DE PAPEIS LTDA |
117,50 |
117,50 |
117,50 |
| 2282 |
10/03/2026 |
PAPIRO COMERCIO DE PAPEIS LTDA |
161,65 |
99,25 |
99,25 |
| 2327 |
11/03/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
302,22 |
302,22 |
302,22 |
| 2332 |
12/03/2026 |
GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA |
2.585,90 |
2.585,90 |
2.585,90 |
| 2404 |
16/03/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
1.869,55 |
1.869,55 |
1.869,55 |
| 2477 |
19/03/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
1.217,13 |
1.217,13 |
1.217,13 |
| 3166 |
31/03/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
1.554,98 |
1.554,98 |
1.554,98 |
| 4017 |
27/04/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
1.562,64 |
1.562,64 |
1.562,64 |
| 4207 |
30/04/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
180,88 |
180,88 |
180,88 |
| 4208 |
30/04/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
880,90 |
880,90 |
880,90 |
| 4247 |
06/05/2026 |
RM SUPRIMENTOS ESCOLAR E ESCRITORIO LTDA |
195,20 |
195,20 |
0,00 |
| 4311 |
08/05/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
948,00 |
948,00 |
948,00 |
| 4357 |
12/05/2026 |
ALEX ANTUNES VIEIRA |
827,40 |
0,00 |
0,00 |
| 4569 |
22/05/2026 |
ALEX ANTUNES VIEIRA |
872,20 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
13.276,15 |
11.514,15 |
11.318,95 |
| Total |
50.838,61 |
47.023,95 |
42.779,60 |
