Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6212 |
22/09/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
129,97 |
129,97 |
129,97 |
| 6213 |
22/09/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
142,62 |
142,62 |
142,62 |
| 6881 |
16/10/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
94,98 |
94,98 |
94,98 |
| 6882 |
16/10/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
54,99 |
54,99 |
54,99 |
| 6883 |
16/10/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
29,99 |
29,99 |
29,99 |
| 6884 |
16/10/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
99,98 |
99,98 |
99,98 |
| 6885 |
16/10/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
129,97 |
129,97 |
129,97 |
| 6886 |
16/10/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
123,63 |
123,63 |
123,63 |
| 7738 |
19/11/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
142,33 |
142,33 |
37,52 |
| 7739 |
19/11/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
94,98 |
94,98 |
0,00 |
| 7740 |
19/11/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
54,99 |
54,99 |
0,00 |
| 7741 |
19/11/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
44,99 |
44,99 |
0,00 |
| 7742 |
19/11/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
29,99 |
29,99 |
0,00 |
| 7743 |
19/11/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
54,99 |
54,99 |
0,00 |
| 7744 |
19/11/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
94,98 |
94,98 |
0,00 |
| Sub-total |
1.323,38 |
1.323,38 |
843,65 |
| Total |
5.200,78 |
5.200,78 |
4.721,05 |
