Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 83 |
20/02/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
0,00 |
96,50 |
| 101 |
20/02/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
0,00 |
946,72 |
| 426 |
20/02/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
0,00 |
1.313,77 |
| 718 |
20/02/2024 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
15.905,46 |
0,00 |
| 719 |
20/02/2024 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
1.751,88 |
0,00 |
| 720 |
20/02/2024 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
0,19 |
0,00 |
| 721 |
20/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
105,00 |
0,00 |
| 722 |
20/02/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
143,32 |
0,00 |
| 723 |
20/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
464,44 |
0,00 |
| 724 |
20/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.194,28 |
0,00 |
| 725 |
20/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
398,09 |
0,00 |
| 726 |
20/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.393,33 |
0,00 |
| 727 |
20/02/2024 |
DOUGLAS DE OLIVEIRA |
35,00 |
0,00 |
| 728 |
20/02/2024 |
DAMBROS E SANTOS AUTO CENTER LTDA |
565,00 |
0,00 |
| 729 |
20/02/2024 |
DAMBROS E SANTOS AUTO CENTER LTDA |
1.742,00 |
0,00 |
| 730 |
20/02/2024 |
LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS |
2.292,63 |
0,00 |
| 731 |
20/02/2024 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI |
1.366,97 |
0,00 |
| 732 |
20/02/2024 |
AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE |
724,96 |
0,00 |
| 733 |
20/02/2024 |
AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA |
968,25 |
0,00 |
| 734 |
20/02/2024 |
IMPAR INDUSTRIA DE PAPÉIS LTDA |
290,80 |
0,00 |
| Sub-total |
29.341,60 |
2.356,99 |
