Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6732 |
06/10/2025 |
AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE |
556,75 |
556,75 |
556,75 |
| 6756 |
08/10/2025 |
M.M. DOS SANTOS - MARIA ANITA DISTRIBUIDORA |
1.919,70 |
1.919,70 |
1.919,70 |
| 7004 |
21/10/2025 |
GABRIEL BERTOL ME |
1.659,00 |
1.659,00 |
1.659,00 |
| 7394 |
28/10/2025 |
GRANDIOSA SUPRIMENTOS & TRANSPORTES LTDA |
654,00 |
654,00 |
654,00 |
| 7448 |
29/10/2025 |
MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
653,90 |
653,90 |
653,90 |
| 7726 |
19/11/2025 |
57.037.142 GILSON SCHUL SCHOENINGER |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7765 |
21/11/2025 |
57.037.142 GILSON SCHUL SCHOENINGER |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
| 7787 |
25/11/2025 |
GREGORY BORDIGNON DE TOLEDO |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 7810 |
25/11/2025 |
Jorge Adriano Ribeiro 61158391000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8105 |
26/11/2025 |
ATACAREJO TIO JULICO LTDA |
1.922,50 |
1.922,50 |
1.922,50 |
| 8108 |
26/11/2025 |
MARI LURDES VIZZOTTO MORGAN |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 8189 |
27/11/2025 |
MR DESINTETIZACAO MARCOS ANDRE REICHERT |
325,00 |
325,00 |
9,75 |
| 8371 |
09/12/2025 |
Jorge Adriano Ribeiro 61158391000 |
4.900,00 |
4.900,00 |
4.900,00 |
| 8422 |
09/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
19.717,58 |
19.717,58 |
19.717,58 |
| 8432 |
09/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
6.519,13 |
6.519,13 |
6.519,13 |
| 8703 |
16/12/2025 |
ATACAREJO TIO JULICO LTDA |
1.980,00 |
1.980,00 |
1.980,00 |
| 8730 |
17/12/2025 |
FATTO BELLO COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA |
4.382,40 |
4.382,40 |
0,00 |
| 8834 |
22/12/2025 |
COPREL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8835 |
22/12/2025 |
COPREL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8836 |
22/12/2025 |
COPREL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
46.829,96 |
46.829,96 |
42.132,31 |
