Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8225 |
28/11/2025 |
COPREL |
973,55 |
973,55 |
973,55 |
| 8332 |
05/12/2025 |
MULTI TROFÉUS - TROFÉUS E MEDALHAS LTDA |
114,00 |
114,00 |
114,00 |
| 8626 |
15/12/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8849 |
22/12/2025 |
Jorge Adriano Ribeiro 61158391000 |
313,30 |
313,30 |
313,30 |
| 8869 |
23/12/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
574,56 |
574,56 |
27,58 |
| 8871 |
23/12/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
158,48 |
158,48 |
7,61 |
| 45 |
16/01/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 80 |
20/01/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
139,68 |
139,68 |
139,68 |
| 312 |
23/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.602,29 |
3.602,29 |
3.602,29 |
| 527 |
28/01/2025 |
COPREL |
20,10 |
20,10 |
20,10 |
| 537 |
28/01/2025 |
M.M. DOS SANTOS - MARIA ANITA DISTRIBUIDORA |
1.761,80 |
1.761,80 |
1.761,80 |
| 539 |
28/01/2025 |
ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
1.685,50 |
1.685,50 |
1.685,50 |
| 540 |
28/01/2025 |
MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 644 |
03/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.211,60 |
1.211,60 |
1.211,60 |
| 645 |
03/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.634,79 |
3.634,79 |
3.634,79 |
| 802 |
18/02/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
139,68 |
139,68 |
139,68 |
| 1229 |
05/03/2025 |
COPREL |
19,73 |
19,73 |
19,73 |
| 1376 |
10/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.447,11 |
1.447,11 |
1.447,11 |
| 1377 |
10/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.341,33 |
4.341,33 |
4.341,33 |
| 1422 |
11/03/2025 |
ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO E |
740,89 |
740,89 |
740,89 |
| Sub-total |
20.878,39 |
20.878,39 |
20.180,54 |
