| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 22/01/2025 | DPM Departamento de Prefeitura Municipais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 390 | 23/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.237,99 | 4.237,99 | 4.237,99 |
| 392 | 23/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5.926,14 | 5.926,14 | 5.926,14 |
| 395 | 23/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.542,79 | 2.542,79 | 2.542,79 |
| 399 | 23/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 6.893,95 | 6.893,95 | 6.893,95 |
| 496 | 27/01/2025 | Tomazzelli & Tomazzelli LTDA | 467,27 | 467,27 | 467,27 |
| 542 | 29/01/2025 | JONATHAN AFONSO DO PRADO | 979,00 | 979,00 | 979,00 |
| 543 | 29/01/2025 | EF INDUSTRIA DE PAPEIS | 825,00 | 825,00 | 825,00 |
| 544 | 29/01/2025 | MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 2.937,80 | 2.937,80 | 2.937,80 |
| 545 | 29/01/2025 | ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E | 4.471,90 | 0,00 | 0,00 |
| 547 | 29/01/2025 | AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE | 1.604,34 | 1.604,34 | 1.604,34 |
| 550 | 29/01/2025 | COPREL TELECOM LTDA | 229,99 | 229,99 | 229,99 |
| 588 | 03/02/2025 | GILMAR MORGAN | 481,74 | 481,74 | 481,74 |
| 681 | 04/02/2025 | Aline dos Santos | 481,74 | 481,74 | 481,74 |
| 682 | 04/02/2025 | MAIQUELI SCHAVETOCK FLORENCIO | 481,74 | 481,74 | 481,74 |
| 696 | 07/02/2025 | DPM EDUCACAO LTDA | 1.332,00 | 1.332,00 | 1.332,00 |
| 770 | 14/02/2025 | MAIQUELI SCHAVETOCK FLORENCIO | 4.514,87 | 4.514,87 | 4.514,87 |
| 810 | 18/02/2025 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 308,88 | 308,88 | 308,88 |
| 823 | 18/02/2025 | COPREL TELECOM LTDA | 229,99 | 229,99 | 229,99 |
| 855 | 19/02/2025 | VIVO SA | 20,79 | 20,79 | 20,79 |
| Sub-total | 38.967,92 | 34.496,02 | 34.496,02 | ||
| Primeiro < 246 247 248 249 250 251 252 253 254 > Último |
