| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 21/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 487,62 | 487,62 | 487,62 |
| 152 | 21/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.462,85 | 1.462,85 | 1.462,85 |
| 197 | 22/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.936,64 | 2.936,64 | 2.936,64 |
| 438 | 23/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 138,03 | 138,03 | 138,03 |
| 439 | 23/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 17.936,37 | 17.936,37 | 17.936,37 |
| 440 | 23/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 441 | 23/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.008,99 | 2.008,99 | 2.008,99 |
| 443 | 23/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5.926,14 | 5.926,14 | 5.926,14 |
| 446 | 23/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.830,33 | 3.830,33 | 3.830,33 |
| 482 | 24/01/2025 | CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 2.203,00 | 2.203,00 | 2.203,00 |
| 552 | 29/01/2025 | COPREL TELECOM LTDA | 428,99 | 428,99 | 428,99 |
| 624 | 03/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 663,74 | 663,74 | 663,74 |
| 625 | 03/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.991,22 | 1.991,22 | 1.991,22 |
| 629 | 03/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 830,50 | 830,50 | 830,50 |
| 630 | 03/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.491,51 | 2.491,51 | 2.491,51 |
| 713 | 07/02/2025 | JAIME CESAR DA SILVA | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 718 | 11/02/2025 | COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA | 24,60 | 24,60 | 24,60 |
| 851 | 19/02/2025 | COPREL TELECOM LTDA | 428,99 | 428,99 | 428,99 |
| 895 | 21/02/2025 | COPREL | 19,66 | 19,66 | 19,66 |
| 1134 | 24/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 17.691,02 | 17.691,02 | 17.691,02 |
| Sub-total | 62.060,20 | 62.060,20 | 62.060,20 | ||
| Primeiro < 284 285 286 287 288 289 290 291 292 > Último |
