| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 7299 | 23/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.797,09 | 1.797,09 | 1.797,09 |
| 7484 | 03/11/2025 | HILARIO JOSE GATTO | 80,00 | 80,00 | 3,13 |
| 2532 | 28/04/2025 | COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI | 497,12 | 497,12 | 497,12 |
| 3045 | 27/05/2025 | COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI | 497,12 | 497,12 | 497,12 |
| 3737 | 24/06/2025 | COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI | 497,12 | 497,12 | 497,12 |
| 4801 | 28/07/2025 | COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI | 497,12 | 497,12 | 497,12 |
| 5171 | 19/08/2025 | COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI | 497,12 | 497,12 | 497,12 |
| 2557 | 30/04/2025 | CONSTRUTORA DEL RIJO S A | 26.404,57 | 26.404,57 | 26.404,57 |
| 2558 | 30/04/2025 | CONSTRUTORA DEL RIJO S A | 8.207,82 | 8.207,82 | 8.207,82 |
| 151 | 21/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 487,62 | 487,62 | 487,62 |
| 152 | 21/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.462,85 | 1.462,85 | 1.462,85 |
| 197 | 22/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.936,64 | 2.936,64 | 2.936,64 |
| 438 | 23/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 138,03 | 138,03 | 138,03 |
| 439 | 23/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 17.936,37 | 17.936,37 | 17.936,37 |
| 440 | 23/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 441 | 23/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.008,99 | 2.008,99 | 2.008,99 |
| 443 | 23/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5.926,14 | 5.926,14 | 5.926,14 |
| 446 | 23/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.830,33 | 3.830,33 | 3.830,33 |
| 482 | 24/01/2025 | CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 2.203,00 | 2.203,00 | 2.203,00 |
| 552 | 29/01/2025 | COPREL TELECOM LTDA | 428,99 | 428,99 | 428,99 |
| Sub-total | 76.834,04 | 76.834,04 | 76.757,17 | ||
| Primeiro < 283 284 285 286 287 288 289 290 291 > Último |
