| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2062 | 10/04/2025 | JONEIS DE MORAS | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 2111 | 14/04/2025 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA | 324,00 | 324,00 | 324,00 |
| 2140 | 16/04/2025 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 271,28 | 271,28 | 271,28 |
| 2144 | 17/04/2025 | COPREL TELECOM LTDA | 229,99 | 229,99 | 229,99 |
| 2166 | 17/04/2025 | GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2376 | 23/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.397,44 | 1.397,44 | 1.397,44 |
| 2377 | 23/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11.546,82 | 11.546,82 | 11.546,82 |
| 2378 | 23/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.526,35 | 2.526,35 | 2.526,35 |
| 2379 | 23/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 977,23 | 977,23 | 977,23 |
| 2394 | 23/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 6.130,39 | 6.130,39 | 6.130,39 |
| 2485 | 25/04/2025 | COPREL | 309,82 | 309,82 | 309,82 |
| 2581 | 30/04/2025 | COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA | 101,32 | 101,32 | 101,32 |
| 2620 | 06/05/2025 | GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI | 5.465,05 | 5.465,05 | 5.465,05 |
| 2674 | 08/05/2025 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA | 310,50 | 310,50 | 310,50 |
| 2736 | 12/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 720,42 | 720,42 | 720,42 |
| 2737 | 12/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 300,18 | 300,18 | 300,18 |
| 2738 | 12/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 300,18 | 300,18 | 300,18 |
| 2739 | 12/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 100,06 | 100,06 | 100,06 |
| 2835 | 19/05/2025 | COPREL TELECOM LTDA | 229,99 | 229,99 | 229,99 |
| 2894 | 19/05/2025 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 243,08 | 243,08 | 243,08 |
| Sub-total | 33.524,10 | 33.524,10 | 33.524,10 | ||
| Primeiro < 319 320 321 322 323 324 325 326 327 > Último |
