Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4974 |
06/08/2025 |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAMAR LTDA ME |
2.829,08 |
2.829,08 |
2.829,08 |
| 6050 |
08/09/2025 |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAMAR LTDA ME |
2.181,15 |
2.181,15 |
2.181,15 |
| 7557 |
06/11/2025 |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAMAR LTDA ME |
2.700,97 |
2.700,97 |
2.700,97 |
| 8317 |
04/12/2025 |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAMAR LTDA ME |
2.928,64 |
2.928,64 |
87,86 |
| 5324 |
21/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5618 |
22/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
6.170,98 |
6.170,98 |
6.170,98 |
| 5835 |
26/08/2025 |
DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENS |
13.639,04 |
13.639,04 |
13.639,04 |
| 5836 |
26/08/2025 |
DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA |
10.015,00 |
10.015,00 |
10.015,00 |
| 5837 |
26/08/2025 |
DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS |
3.643,88 |
3.643,88 |
3.643,88 |
| 5958 |
01/09/2025 |
FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
1.179,00 |
1.179,00 |
1.179,00 |
| 5959 |
01/09/2025 |
DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENS |
842,05 |
842,05 |
842,05 |
| 5961 |
01/09/2025 |
CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS LTDA |
432,00 |
432,00 |
432,00 |
| 5965 |
01/09/2025 |
PLACIDOS COMERCIAL LTDA |
875,82 |
875,82 |
875,82 |
| 6018 |
03/09/2025 |
JULIANO DE COSTA LTDA |
1.717,71 |
1.717,71 |
1.717,71 |
| 6357 |
23/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
6.170,98 |
6.170,98 |
6.170,98 |
| 7022 |
21/10/2025 |
DENTAL IPO LTDA |
3.470,00 |
3.470,00 |
3.470,00 |
| 7195 |
23/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
6.170,98 |
6.170,98 |
6.170,98 |
| 7440 |
29/10/2025 |
DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS |
1.789,96 |
714,96 |
714,96 |
| 7575 |
07/11/2025 |
PIETRA ODONTO IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LTDA |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| 7971 |
25/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
6.170,98 |
6.170,98 |
6.170,98 |
| Sub-total |
73.508,22 |
72.433,22 |
69.592,44 |
