Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4656 |
24/07/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
592,02 |
592,02 |
592,02 |
| 4664 |
24/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
30.766,32 |
30.766,32 |
30.766,32 |
| 4820 |
29/07/2025 |
Arend Cia LTDA |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 4854 |
31/07/2025 |
LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS |
189,34 |
189,34 |
189,34 |
| 4873 |
04/08/2025 |
ATACAREJO TIO JULICO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5057 |
12/08/2025 |
MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA |
2.247,50 |
2.247,50 |
2.247,50 |
| 5058 |
12/08/2025 |
GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
1.850,00 |
1.831,50 |
1.831,50 |
| 5059 |
12/08/2025 |
WHF INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
2.363,00 |
2.363,00 |
2.363,00 |
| 5169 |
19/08/2025 |
M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
20.950,00 |
20.950,00 |
20.950,00 |
| 5338 |
21/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5341 |
21/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5343 |
21/08/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5352 |
21/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5450 |
21/08/2025 |
CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES GEREMIAS ESPUMOSO |
185,44 |
185,44 |
185,44 |
| 5451 |
21/08/2025 |
DENISE PROVENSI CASTILHOS |
400,00 |
330,00 |
330,00 |
| 5632 |
22/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
885,95 |
885,95 |
885,95 |
| 5635 |
22/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.023,80 |
2.023,80 |
2.023,80 |
| 5637 |
22/08/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
592,02 |
592,02 |
592,02 |
| 5646 |
22/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
24.247,24 |
24.247,24 |
24.247,24 |
| 5794 |
25/08/2025 |
Tomazzelli & Tomazzelli LTDA |
6.900,50 |
6.900,50 |
5.520,40 |
| Sub-total |
94.673,13 |
94.584,63 |
93.204,53 |
