Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4056 |
26/06/2025 |
SSC SOLUÇÕES EM FORNECIMENTODE MERCADORIAS LTDA |
1.562,88 |
0,00 |
0,00 |
| 4057 |
26/06/2025 |
SSC SOLUÇÕES EM FORNECIMENTODE MERCADORIAS LTDA |
3.582,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4069 |
27/06/2025 |
MARCOS FERNANDO VARGAS SALDANHA |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 4117 |
01/07/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
473,96 |
473,96 |
473,96 |
| 4136 |
01/07/2025 |
FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA |
2.030,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4149 |
01/07/2025 |
COPREL |
1.178,18 |
1.178,18 |
1.178,18 |
| 4150 |
01/07/2025 |
COPREL |
70,51 |
70,51 |
70,51 |
| 4184 |
01/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.412,66 |
1.412,66 |
1.412,66 |
| 4185 |
01/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.237,99 |
4.237,99 |
4.237,99 |
| 4250 |
07/07/2025 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO |
1.920,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4274 |
08/07/2025 |
PEÇAS TREVO FAGNER DOS SANTOS |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4277 |
08/07/2025 |
MARCOS FERNANDO VARGAS SALDANHA |
200,00 |
60,00 |
60,00 |
| 4289 |
08/07/2025 |
MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
1.017,50 |
1.017,50 |
12,21 |
| 4291 |
08/07/2025 |
ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
926,94 |
0,00 |
0,00 |
| 4295 |
08/07/2025 |
EFORMED COMERCIO DE MATERIAIS E ACESSORIOS PARA SA |
2.645,60 |
0,00 |
0,00 |
| 4302 |
09/07/2025 |
DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MED |
6.613,31 |
0,00 |
0,00 |
| 4306 |
09/07/2025 |
GILMAR MORGAN |
160,58 |
160,58 |
160,58 |
| 4307 |
10/07/2025 |
GRAFICA JHZ LTDA |
2.850,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4311 |
10/07/2025 |
Arend Cia LTDA |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 4314 |
10/07/2025 |
GILMAR MORGAN |
160,58 |
160,58 |
160,58 |
| Sub-total |
31.852,69 |
9.581,96 |
8.576,67 |
