Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5842 |
04/10/2021 |
DANIEL LIMA DE GODOY 04130155059 |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 5860 |
04/10/2021 |
VILMAR DA SILVA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 5872 |
04/10/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
751,91 |
751,91 |
751,91 |
| 5873 |
04/10/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.255,72 |
2.255,72 |
2.255,72 |
| 5877 |
04/10/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
530,15 |
530,15 |
530,15 |
| 5878 |
04/10/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.590,44 |
1.590,44 |
1.590,44 |
| 5886 |
04/10/2021 |
HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 5887 |
04/10/2021 |
ANA AMÁLIA OLIVEIRA ROVEDA LTDA ME |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 5891 |
05/10/2021 |
LUIZ WILSON ARGENTE EIRELI |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 5897 |
06/10/2021 |
OI BRASIL TELECOM S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
125,76 |
125,76 |
125,76 |
| 5912 |
06/10/2021 |
DANIEL LIMA DE GODOY 04130155059 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 5913 |
06/10/2021 |
GRAFICA LIDER LTDA |
384,00 |
384,00 |
384,00 |
| 5914 |
06/10/2021 |
RESTAURANTE ROTA DO SUL - LAIR VIEIRA DE GOIS & CI |
28,00 |
28,00 |
28,00 |
| 5928 |
07/10/2021 |
FARMACIA SAO JOAO COM MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
18,90 |
18,90 |
18,90 |
| 5929 |
07/10/2021 |
FARMACIA SAO JOAO COM MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
290,05 |
290,05 |
290,05 |
| 5932 |
07/10/2021 |
MEDCALL COM DE MEDICAMENTOS LTDA |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 5946 |
07/10/2021 |
LIVRARIA E BAZAR PONTO UTIL |
159,45 |
159,45 |
159,45 |
| 5947 |
07/10/2021 |
FARMACIA RAMOS RAMOS E SARTORI LTDA |
189,64 |
189,64 |
189,64 |
| 5957 |
11/10/2021 |
FARMACIA RAMOS RAMOS E SARTORI LTDA |
70,65 |
70,65 |
70,65 |
| 5959 |
11/10/2021 |
JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA |
3.690,00 |
3.690,00 |
3.690,00 |
| Sub-total |
12.874,67 |
12.874,67 |
12.874,67 |
