Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7188 |
30/11/2021 |
GENOVA PIZZARIA - RESTAURANTE - ALEXANDRE DA SILV |
28,00 |
28,00 |
28,00 |
| 7198 |
30/11/2021 |
COPREL |
514,83 |
514,83 |
514,83 |
| 7237 |
30/11/2021 |
CREA RS |
88,78 |
88,78 |
88,78 |
| 7410 |
06/12/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
25.516,95 |
25.516,95 |
25.516,95 |
| 7412 |
06/12/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.267,81 |
3.267,81 |
3.267,81 |
| 7515 |
07/12/2021 |
OI BRASIL TELECOM S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
91,44 |
91,44 |
91,44 |
| 7523 |
07/12/2021 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
234,50 |
234,50 |
234,50 |
| 7555 |
09/12/2021 |
ADENIR CARDOSO 00647296055 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7579 |
10/12/2021 |
LIVRARIA E BAZAR PONTO UTIL |
1.195,31 |
1.195,31 |
1.195,31 |
| 7587 |
10/12/2021 |
TARCISIO MORGAN DE TOLEDO 00845408003 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 7588 |
10/12/2021 |
LIVRARIA E BAZAR PONTO UTIL |
376,16 |
376,16 |
376,16 |
| 7680 |
15/12/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.282,17 |
4.282,17 |
4.282,17 |
| 7681 |
15/12/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
12.846,53 |
12.846,53 |
12.846,53 |
| 7728 |
16/12/2021 |
ENCANTOS DECORAÇÕES FOTOS FILMAGEM E UTILITÁRIOS |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 7742 |
16/12/2021 |
KARINE ECKERT 01363945076 |
58,00 |
58,00 |
58,00 |
| 7748 |
16/12/2021 |
DIEGU S CONFECCOES DIEGO JADER SARTORI DE MORAES |
814,27 |
814,27 |
814,27 |
| 7754 |
16/12/2021 |
ADENIR CARDOSO 00647296055 |
4.450,00 |
4.450,00 |
4.450,00 |
| 7758 |
16/12/2021 |
GABRIEL BERTOL 01346114030 |
459,00 |
459,00 |
459,00 |
| 7845 |
20/12/2021 |
COPREL |
801,55 |
801,55 |
801,55 |
| 7858 |
20/12/2021 |
DENDENA E TOLEDO LTDA |
1.790,00 |
1.790,00 |
1.790,00 |
| Sub-total |
57.765,30 |
57.765,30 |
57.765,30 |
