Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6823 |
09/10/2023 |
COPREL |
55,07 |
55,07 |
55,07 |
| 6857 |
16/10/2023 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
79,95 |
79,95 |
79,95 |
| 6898 |
17/10/2023 |
VELCI AZEVEDO |
2.350,00 |
2.350,00 |
2.350,00 |
| 6925 |
17/10/2023 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 6928 |
17/10/2023 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
2.632,50 |
2.632,50 |
2.632,50 |
| 6930 |
17/10/2023 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
819,50 |
819,50 |
819,50 |
| 6931 |
17/10/2023 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
135,96 |
135,96 |
135,96 |
| 6951 |
18/10/2023 |
HILARIO JOSE GATTO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 6953 |
18/10/2023 |
HILARIO JOSE GATTO |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
| 6986 |
18/10/2023 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
79,95 |
79,95 |
79,95 |
| 7028 |
20/10/2023 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
319,61 |
319,61 |
319,61 |
| 7032 |
20/10/2023 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
135,61 |
135,61 |
135,61 |
| 7033 |
20/10/2023 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
162,10 |
162,10 |
162,10 |
| 7063 |
23/10/2023 |
NOVO MUNDO PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESI |
4.560,00 |
4.560,00 |
4.560,00 |
| 7064 |
23/10/2023 |
NOVO MUNDO PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESI |
19.522,55 |
19.522,55 |
19.522,55 |
| 7066 |
24/10/2023 |
COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI |
497,12 |
497,12 |
497,12 |
| 7291 |
25/10/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
23.826,78 |
23.826,78 |
23.826,78 |
| 7292 |
25/10/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.937,68 |
2.937,68 |
2.937,68 |
| 7294 |
25/10/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.838,47 |
5.838,47 |
5.838,47 |
| 7385 |
26/10/2023 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
938,70 |
938,70 |
938,70 |
| Sub-total |
65.641,55 |
65.641,55 |
65.641,55 |
