Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7619 |
13/11/2023 |
JULIA LUISA DIERINGS LTDA |
264,00 |
264,00 |
264,00 |
| 7640 |
14/11/2023 |
HILARIO JOSE GATTO |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 7641 |
14/11/2023 |
HILARIO JOSE GATTO |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 7642 |
14/11/2023 |
HILARIO JOSE GATTO |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 7710 |
20/11/2023 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
500,58 |
500,58 |
500,58 |
| 7713 |
20/11/2023 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
3.280,20 |
3.280,20 |
3.280,20 |
| 7714 |
20/11/2023 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
395,52 |
395,52 |
395,52 |
| 7719 |
20/11/2023 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
1.197,27 |
1.197,27 |
1.197,27 |
| 7723 |
20/11/2023 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 7776 |
21/11/2023 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
140,03 |
140,03 |
140,03 |
| 7786 |
21/11/2023 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
184,18 |
184,18 |
184,18 |
| 7822 |
22/11/2023 |
COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI |
497,12 |
497,12 |
497,12 |
| 7868 |
22/11/2023 |
COTRIEL COOPERATIVA TRITTICOLA DE ESPUMOSO MATRIZ |
1.041,58 |
1.041,58 |
1.041,58 |
| 8098 |
23/11/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
23.523,70 |
23.523,70 |
23.523,70 |
| 8099 |
23/11/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.967,34 |
2.967,34 |
2.967,34 |
| 8101 |
23/11/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.838,47 |
5.838,47 |
5.838,47 |
| 8125 |
23/11/2023 |
JACIR ISTAN |
42,50 |
42,50 |
42,50 |
| 8126 |
23/11/2023 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
149,40 |
149,40 |
149,40 |
| 8128 |
23/11/2023 |
NOVO MUNDO PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESI |
24.082,55 |
24.082,55 |
24.082,55 |
| 8175 |
27/11/2023 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
431,06 |
431,06 |
431,06 |
| Sub-total |
65.335,50 |
65.335,50 |
65.335,50 |
