Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5554 |
16/08/2023 |
INPHARMA HOSPITALAR LTDA |
6.330,75 |
6.330,75 |
6.330,75 |
| 5555 |
16/08/2023 |
ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
23.947,20 |
23.947,20 |
23.947,20 |
| 5557 |
16/08/2023 |
MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA |
16.908,59 |
16.908,59 |
16.908,59 |
| 5586 |
21/08/2023 |
NEODI CAMILOTTI |
1.555,00 |
1.555,00 |
1.555,00 |
| 5588 |
21/08/2023 |
ERNESTO CESAR GALERA |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 5596 |
21/08/2023 |
JOCILMAR BARBOSA DA SILVA |
150,73 |
150,73 |
150,73 |
| 5597 |
21/08/2023 |
JOCILMAR BARBOSA DA SILVA |
150,73 |
150,73 |
150,73 |
| 5598 |
21/08/2023 |
NILCEU CARDOSO PEREIRA |
150,73 |
150,73 |
150,73 |
| 5599 |
21/08/2023 |
VANDERLEI LUIS LINCK |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 5600 |
21/08/2023 |
ROSEMERI DA SILVA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 5601 |
21/08/2023 |
MPM - SERVICOS MEDICOS LTDA |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 5608 |
21/08/2023 |
GILMAR MORGAN |
150,73 |
150,73 |
150,73 |
| 5610 |
22/08/2023 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
462,82 |
462,82 |
462,82 |
| 5611 |
22/08/2023 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
304,32 |
304,32 |
304,32 |
| 5612 |
22/08/2023 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
1.572,32 |
1.572,32 |
1.572,32 |
| 5613 |
22/08/2023 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
266,28 |
266,28 |
266,28 |
| 5614 |
22/08/2023 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE RS |
567,58 |
567,58 |
567,58 |
| 5620 |
22/08/2023 |
COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI |
3.296,91 |
3.296,91 |
3.296,91 |
| 5632 |
23/08/2023 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
400,09 |
400,09 |
400,09 |
| 5756 |
25/08/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
20.101,36 |
20.101,36 |
20.101,36 |
| Sub-total |
78.646,14 |
78.646,14 |
78.646,14 |
