Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5991 |
02/09/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
580,50 |
580,50 |
580,50 |
| 5992 |
02/09/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
850,50 |
850,50 |
850,50 |
| 5994 |
02/09/2025 |
CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
242,11 |
242,11 |
242,11 |
| 5999 |
03/09/2025 |
ORIZZ VIAGENS LTDA |
2.556,72 |
2.556,72 |
2.556,72 |
| 6015 |
03/09/2025 |
FAMURS |
1.268,04 |
1.268,04 |
1.268,04 |
| 6019 |
03/09/2025 |
PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMU |
2.020,06 |
2.020,06 |
2.020,06 |
| 6037 |
04/09/2025 |
SILMAR DEMAMAN |
2.277,30 |
2.277,30 |
2.277,30 |
| 6060 |
09/09/2025 |
DPM EDUCACAO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6063 |
09/09/2025 |
AMASBI ASSOC MUNIC ALTO SERRA BOTUC |
2.674,09 |
2.674,09 |
2.674,09 |
| 6065 |
09/09/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
8.445,93 |
8.445,93 |
8.445,93 |
| 6066 |
09/09/2025 |
DPM EDUCACAO LTDA |
1.468,80 |
1.468,80 |
1.468,80 |
| 6067 |
09/09/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
321,78 |
321,78 |
321,78 |
| 6077 |
09/09/2025 |
COPREL |
30,90 |
30,90 |
30,90 |
| 6081 |
09/09/2025 |
DEPARTAMENTO DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL |
468,54 |
468,54 |
468,54 |
| 6082 |
10/09/2025 |
MATEMIDIA JORNAIS E CANAIS DIGITAIS INTEGRADOS LTD |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 6083 |
10/09/2025 |
VIP PUBLICIDADE LEGAL E SERVICOS LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 6084 |
10/09/2025 |
VIP PUBLICIDADE LEGAL E SERVICOS LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 6085 |
10/09/2025 |
JORNAL DO COMERCIO |
412,32 |
412,32 |
412,32 |
| 6089 |
10/09/2025 |
CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC |
864,00 |
864,00 |
864,00 |
| 6112 |
11/09/2025 |
STEFFENS CLINICA MEDICA LTDA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| Sub-total |
26.781,59 |
26.781,59 |
26.781,59 |
