Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0001 - ENCARGOS ESPECIAIS |
304.900,00 |
236.502,76 |
236.502,76 |
234.794,98 |
| 0002 - ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA |
1.945.769,01 |
1.921.318,15 |
1.921.318,15 |
1.921.318,15 |
| 0003 - ENCARGOS ESPECIAIS DE SENTENÇAS JUDICIAIS |
9.905,87 |
7.602,73 |
7.602,73 |
7.602,73 |
| 0004 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0005 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0006 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS NA SAÚDE |
781.793,22 |
751.320,43 |
708.735,02 |
704.536,66 |
| 0007 - APOIO A ENTIDADES DESPORTIVAS |
40.100,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
| 0008 - DEVOLUÇÕES, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DIVERSAS |
3.000,00 |
999,56 |
999,56 |
999,56 |
| 0009 - CONVÊNIO EMATER |
56.350,02 |
56.350,02 |
46.848,98 |
46.848,98 |
| 0010 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO |
6.800,00 |
2.485,60 |
2.485,60 |
2.485,60 |
| 0011 - APOIO A ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0012 - APOIO A ENTIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL |
16.000,00 |
12.002,00 |
10.590,00 |
10.590,00 |
| 0013 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS TURISMO |
44.217,61 |
42.616,98 |
42.616,98 |
42.616,98 |
| 0014 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DA CULTURA |
15.474,52 |
12.320,00 |
12.320,00 |
12.320,00 |
| 1010 - AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS |
341.000,00 |
341.000,00 |
341.000,00 |
341.000,00 |
| 1400 - CONSTRUÇÃO GARAGEM PARA OS ÔNIBUS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1501 - AMPLIAÇÃO GARAGEM FROTA |
66.804,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1601 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1603 - DEFESA CIVIL ESTIAGEM EXECUÇÃO RECURSO PORTARIA CM/RS Nº 02/2025 |
252.000,00 |
145.800,00 |
145.800,00 |
145.800,00 |
| 1901 - PAVIMENTA RS - VIAS URBANAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1902 - OBRA PASSEIOS PÚBLICOS - SENADOR LUIS CARLOS HEINZE |
286.239,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2000 - MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR |
837.460,66 |
628.737,15 |
628.737,15 |
628.682,16 |
| 2001 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
503.330,30 |
501.153,01 |
484.729,01 |
484.659,01 |
| 2003 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR |
463.451,49 |
463.287,64 |
463.287,24 |
462.326,53 |
| 2008 - BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL - FEAS |
2.897,02 |
166,41 |
166,41 |
159,00 |
| 2010 - CONVÊNIO N° 939635/2022 |
55.209,70 |
55.209,70 |
55.209,70 |
55.209,70 |
| 2012 - AÇÕES PARA PESSOAS IDOSAS |
7.431,75 |
7.431,75 |
7.431,75 |
7.431,75 |
| 2013 - FARMÁCIA BÁSICA PARA CONTROLE DIABETES |
1.038,91 |
1.038,91 |
1.038,91 |
1.038,91 |
| 2014 - REDE BEM CUIDAR- MATERNO INFANTIL |
15.488,68 |
9.942,47 |
9.942,47 |
9.942,47 |
| 2015 - ATIVIDADE AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO DIAGNOSTICO HIV/SIFILIS E HEPATITE |
5.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2016 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR DEP. EDUARDO LOUREIRO |
1.804,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2017 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR DEP. HEITOR SCHUCH |
50.201,07 |
50.201,07 |
50.201,07 |
50.201,07 |
| 2018 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR DEP. AFONSO MOTTA |
5.177,46 |
5.177,46 |
5.177,46 |
5.177,46 |
| 2020 - EXECUÇÃO EMENDA ESPECIAL PARLAMENTAR SENADOR LUIS CARLOS HEINZE DEZ. 2024 |
497.969,32 |
258.679,32 |
258.679,32 |
258.679,32 |
| 2101 - MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO |
449.300,00 |
445.614,59 |
445.614,59 |
445.614,59 |
| 2103 - MANUTENÇÃO PROCURADORIA JÚRIDICA |
93.953,13 |
35.608,75 |
35.608,75 |
35.608,75 |
| 2104 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO |
80.000,00 |
45.448,54 |
45.448,54 |
45.448,54 |
| 2200 - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1.173.802,12 |
1.037.345,86 |
978.290,00 |
976.050,89 |
| 2201 - MANUTENÇÃO INTERNET COMUNITÁRIA |
3.500,00 |
372,15 |
372,15 |
372,15 |
| 2203 - DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS |
77.350,00 |
72.853,20 |
72.853,20 |
71.353,20 |
| 2204 - VALE ALIMENTAÇÃO |
221.893,72 |
218.971,65 |
218.971,65 |
218.971,65 |
| 2205 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS |
869.920,58 |
687.249,58 |
687.249,58 |
686.150,28 |
| 2206 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS |
370.500,00 |
273.497,71 |
273.497,71 |
272.015,57 |
| 2208 - FESTIVIDADES SEMANA DO MUNICIPIO |
70.500,00 |
60.127,30 |
473,00 |
473,00 |
| 2209 - MANUTENÇÃO BERÇÁRIO E DISTRITO INDÚSTRIAL |
3.300,00 |
971,68 |
971,68 |
971,68 |
| 2210 - MANUTENÇÃO DOS PREDIOS MUNICIPAIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2211 - DESPESAS CARTORIAIS, PROCESSUAIS E DOCUMENTAIS |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2212 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE T.I.C |
232.100,00 |
230.680,71 |
198.824,35 |
197.172,63 |
| 2213 - BENEFICIOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS |
400.000,00 |
300.472,76 |
300.472,76 |
291.515,64 |
| 2215 - RECURSOS IGD-PAB |
20.195,86 |
19.635,75 |
14.601,07 |
14.285,15 |
| 2216 - COMPLEMENTO PISO DA ENFERMAGEM |
16.761,52 |
14.661,34 |
14.661,34 |
14.661,34 |
| 2300 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO |
449.520,00 |
369.994,11 |
369.994,11 |
369.042,94 |
| 2301 - MANUTENÇÃO DEPART. DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO |
75.936,36 |
37.265,48 |
37.265,48 |
37.265,48 |
| 2302 - CAMPANHA DE INCENTIVO A ARRECAÇÃO MUNICIPAL |
17.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 2400 - MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1.295.986,33 |
743.995,09 |
734.238,96 |
731.314,09 |
| 2401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS |
105.000,00 |
75.155,68 |
75.155,68 |
75.155,68 |
| 2402 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS |
137.000,00 |
17.168,30 |
17.168,30 |
17.168,30 |
| 2403 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
837.315,57 |
653.949,84 |
653.949,84 |
649.272,25 |
| 2404 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR |
123.933,51 |
110.748,67 |
110.748,67 |
110.748,67 |
| 2408 - PASSE LIVRE ESTUDANTIL |
22.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2409 - AUXÍLIO ESTUDANTES |
52.000,00 |
37.620,00 |
37.620,00 |
37.620,00 |
| 2411 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
896.842,95 |
669.060,74 |
665.400,74 |
663.768,92 |
| 2412 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
938.489,77 |
768.872,46 |
756.784,00 |
755.383,00 |
| 2417 - MANUTENÇÃO IMOVEIS EM COMODATO |
13.200,00 |
11.853,91 |
11.853,91 |
11.113,91 |
| 2418 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESPORTO |
208.300,00 |
162.082,94 |
162.082,94 |
160.582,94 |
| 2419 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA |
178.374,40 |
154.471,71 |
143.711,71 |
101.027,20 |
| 2420 - MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS |
39.726,60 |
28.104,83 |
28.104,83 |
28.104,83 |
| 2421 - FESTIVIDADES NATALINAS E DE FINAL DE ANO |
34.800,00 |
32.976,31 |
17.659,43 |
1,38 |
| 2422 - PARTICIPAÇÃO PROGRAMA INTERNET |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2425 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR DEP. GIOVANI CHERINI PPCI - PARQUE MUNICIPAL |
230.000,00 |
176.893,71 |
69.580,99 |
69.580,99 |
| 2427 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - EDUCAÇÃO |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2500 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE |
788.615,26 |
633.086,48 |
617.614,51 |
615.609,88 |
| 2501 - TRANSPORTE NA SAÚDE |
566.032,66 |
417.421,25 |
412.554,07 |
412.554,07 |
| 2502 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS |
223.000,00 |
58.598,34 |
58.598,34 |
58.598,34 |
| 2503 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS |
199.458,00 |
162.099,04 |
162.099,04 |
160.903,26 |
| 2504 - ATENÇÃO BÁSICA |
1.713.314,30 |
1.418.962,30 |
1.338.274,33 |
1.312.293,31 |
| 2505 - FARMÁCIA NÃO BÁSICA |
100.816,68 |
85.587,01 |
85.587,01 |
84.509,33 |
| 2506 - FARMÁCIA BÁSICA |
18.254,89 |
16.940,07 |
16.940,07 |
16.940,07 |
| 2507 - EXAMES E CONSULTAS |
71.855,85 |
48.141,91 |
43.491,91 |
43.491,91 |
| 2508 - CONVÊNIOS REDE HOSPITALAR E ENTIDADES |
216.349,60 |
207.990,60 |
173.325,50 |
173.325,50 |
| 2510 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS |
122.000,00 |
82.624,26 |
82.624,26 |
77.034,26 |
| 2511 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS |
45.000,00 |
43.946,79 |
43.946,79 |
40.426,79 |
| 2512 - SAÚDE BUCAL |
139.000,00 |
77.415,78 |
74.175,12 |
73.595,12 |
| 2513 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE - PACS |
219.057,14 |
198.309,18 |
198.309,18 |
198.309,18 |
| 2514 - ENFRENTAMENTO PANDEMIA COVID-19 |
18.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2515 - PROGRAMA INFÂNCIA MELHOR - PIM |
51.773,79 |
17.751,48 |
17.751,48 |
17.751,48 |
| 2516 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE/SANITÁRIA |
180.480,98 |
132.008,04 |
125.139,04 |
125.139,04 |
| 2523 - MANUTENÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO DIGITA SUS |
19.748,95 |
610,00 |
610,00 |
610,00 |
| 2524 - MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS |
46.920,00 |
43.712,24 |
43.023,14 |
43.023,14 |
| 2525 - MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PORT. 3750/2024 |
13.587,87 |
13.587,87 |
13.587,87 |
13.587,87 |
| 2526 - SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO |
15.557,82 |
15.557,82 |
15.557,82 |
15.557,82 |
| 2527 - MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIO |
25.000,00 |
5.102,92 |
3.597,66 |
2.220,15 |
| 2528 - MANUTENÇÃO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO |
11.702,77 |
3.729,01 |
3.729,01 |
3.729,01 |
| 2529 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR DEP. AFONSO MOTTA 2025 |
200.000,00 |
114.827,26 |
114.827,26 |
114.827,26 |
| 2530 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR DEP. POMPEO DE MATOS 2025 |
130.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2531 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR DEP. HEITOR SCHUCH 2025 |
100.000,00 |
58.167,35 |
6.799,84 |
81,60 |
| 2532 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR DEP. COVATTI FILHO 2025 |
150.000,00 |
87.526,26 |
85.840,26 |
85.840,26 |
| 2533 - CUSTEIO SAMU AVANÇADO |
11.830,28 |
7.421,48 |
7.421,48 |
5.217,08 |
| 2600 - ATIVIDADES FEAS |
13.206,50 |
13.206,00 |
8.876,00 |
2.476,67 |
| 2601 - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
383.764,87 |
321.792,70 |
317.148,80 |
316.866,79 |
| 2602 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS |
136.411,89 |
98.866,49 |
98.737,49 |
98.737,49 |
| 2603 - BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER COMUNITÁRIO |
80.570,00 |
47.456,06 |
46.656,06 |
42.767,47 |
| 2604 - PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE IDOSO |
96.169,18 |
96.169,18 |
56.668,13 |
56.668,13 |
| 2605 - PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE CRIANÇA E ADOLESCENTE |
32.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2606 - ATIVIDADES IGDBF FNAS |
31.305,32 |
24.751,55 |
19.798,99 |
19.776,05 |
| 2607 - ATIVIDADES IGDSUAS FNAS |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2608 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
129.400,00 |
87.954,99 |
87.697,11 |
87.642,12 |
| 2609 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
546.200,00 |
28.336,02 |
23.374,62 |
23.374,62 |
| 2610 - CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE MORADIAS |
15.626,00 |
15.593,80 |
15.593,80 |
15.593,80 |
| 2611 - CONVÊNIO 3809/2023 AVANÇAR SUAS RS |
13.023,01 |
8.098,00 |
7.872,00 |
0,00 |
| 2612 - MANUTENÇÃO PROCAD-SUAS PORT. 871/2023-2024 |
10.984,13 |
7.102,50 |
7.102,50 |
905,25 |
| 2613 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE SOCIAL 3% |
3.514,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2615 - MANUTENÇÃO PISO GAUCHO REGULAR |
21.434,54 |
15.544,81 |
12.261,64 |
7.354,30 |
| 2616 - MANUTENÇÃO MP Nº 1.218/2024 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |
21.020,13 |
783,00 |
783,00 |
783,00 |
| 2617 - MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DAS DESIGUALDADES |
70.624,23 |
34.975,82 |
34.975,82 |
34.975,82 |
| 2618 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INVERNO GAÚCHO PORT. 322/2025 |
30.000,00 |
20.016,85 |
20.016,85 |
20.016,85 |
| 2619 - MANUTENÇÃO MP 1.2018/2024 SUAS |
27.247,50 |
8.665,68 |
8.665,68 |
8.665,68 |
| 2620 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - ASSISTENCIA |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2700 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
411.012,50 |
403.063,63 |
402.390,27 |
398.886,30 |
| 2702 - MANUTENÇÃO PATRULHA AGRICOLA |
461.272,87 |
425.050,19 |
415.834,19 |
411.131,34 |
| 2703 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ÁGUAS |
115.323,24 |
63.535,32 |
63.535,32 |
63.254,01 |
| 2705 - CONVENIO /ESTADO -PROGRAMA AVANÇAR SOP RS- POÇO ARTESIANO |
90.000,00 |
64.669,94 |
0,00 |
0,00 |
| 2708 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA - EMENDA PARLAMENTAR DEP. HEITOR SCHUCH |
154.622,63 |
154.622,63 |
154.622,63 |
154.622,63 |
| 2709 - MANUTENÇÃO DA CONSULTA POPULAR- FPE 4544/2024 |
32.214,00 |
32.134,68 |
32.134,68 |
32.134,68 |
| 2710 - EXECUÇÃO PROGRAMA AVANÇAR - COVENIO FPE 1610/2023 |
128.303,34 |
93.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2711 - EXECUÇÃO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS - COVENIO FPE 159/2025 |
299.997,45 |
261.862,47 |
92.124,00 |
92.124,00 |
| 2800 - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE |
235.574,00 |
172.714,16 |
171.021,75 |
167.044,52 |
| 2900 - MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS |
534.902,90 |
457.887,58 |
457.887,58 |
457.777,58 |
| 2901 - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS |
35.600,00 |
35.108,61 |
35.108,61 |
34.938,58 |
| 2902 - CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2903 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO |
5.800,00 |
875,50 |
875,50 |
875,50 |
| 2904 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
40.304,91 |
36.715,53 |
36.715,53 |
36.715,53 |
| 2905 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS |
31.200,00 |
30.038,19 |
30.038,19 |
30.038,19 |
| 2906 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA |
392.912,60 |
390.434,00 |
375.289,05 |
373.466,88 |
| 2907 - MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS E CASA VELATÓRIA |
7.100,00 |
4.984,03 |
4.984,03 |
4.574,89 |
| 2910 - MANUTENÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAL |
6.600,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 2912 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA |
15.000,00 |
10.411,82 |
8.591,02 |
6.289,47 |
| 2913 - ATIVIDADE MANUT. OBRA REDE BEM CUIDAR |
25.711,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2914 - MANUTENÇÃO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA PORT. MS 7.056/2025 |
300.000,00 |
145.739,50 |
135.668,36 |
129.177,41 |
| 9999 - RESERVAS DE CONTIGÊNCIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
26.754.078,23 |
20.613.354,44 |
19.594.124,42 |
19.392.067,94 |
