Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0001 - ENCARGOS ESPECIAIS |
304.900,00 |
247.801,03 |
247.801,03 |
241.338,85 |
| 0002 - ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA |
1.945.769,01 |
1.921.318,15 |
1.921.318,15 |
1.921.318,15 |
| 0003 - ENCARGOS ESPECIAIS DE SENTENÇAS JUDICIAIS |
11.112,32 |
11.006,18 |
11.006,18 |
7.602,73 |
| 0004 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0005 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0006 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS NA SAÚDE |
781.793,22 |
752.331,30 |
728.733,88 |
721.158,74 |
| 0007 - APOIO A ENTIDADES DESPORTIVAS |
35.000,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
| 0008 - DEVOLUÇÕES, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DIVERSAS |
1.793,55 |
999,56 |
999,56 |
999,56 |
| 0009 - CONVÊNIO EMATER |
56.350,02 |
56.350,02 |
51.599,56 |
46.848,98 |
| 0010 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO |
6.800,00 |
2.485,60 |
2.485,60 |
2.485,60 |
| 0011 - APOIO A ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0012 - APOIO A ENTIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL |
16.000,00 |
12.002,00 |
12.002,00 |
10.590,00 |
| 0013 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS TURISMO |
51.817,61 |
46.834,69 |
46.834,69 |
46.834,69 |
| 0014 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DA CULTURA |
20.174,52 |
14.080,00 |
14.080,00 |
14.080,00 |
| 1010 - AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS |
341.000,00 |
341.000,00 |
341.000,00 |
341.000,00 |
| 1400 - CONSTRUÇÃO GARAGEM PARA OS ÔNIBUS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1501 - AMPLIAÇÃO GARAGEM FROTA |
66.804,08 |
66.804,08 |
0,00 |
0,00 |
| 1601 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1603 - DEFESA CIVIL ESTIAGEM EXECUÇÃO RECURSO PORTARIA CM/RS Nº 02/2025 |
252.000,00 |
241.038,00 |
241.038,00 |
187.971,12 |
| 1901 - PAVIMENTA RS - VIAS URBANAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1902 - OBRA PASSEIOS PÚBLICOS - SENADOR LUIS CARLOS HEINZE |
286.239,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2000 - MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR |
776.913,51 |
733.091,60 |
733.091,60 |
693.517,38 |
| 2001 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
535.330,30 |
532.085,33 |
532.085,33 |
518.207,60 |
| 2003 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR |
463.451,49 |
463.287,64 |
463.287,24 |
463.287,24 |
| 2008 - BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL - FEAS |
197,02 |
166,41 |
166,41 |
166,41 |
| 2010 - CONVÊNIO N° 939635/2022 |
55.209,70 |
55.209,70 |
55.209,70 |
55.209,70 |
| 2012 - AÇÕES PARA PESSOAS IDOSAS |
7.431,75 |
7.431,75 |
7.431,75 |
7.431,75 |
| 2013 - FARMÁCIA BÁSICA PARA CONTROLE DIABETES |
1.038,91 |
1.038,91 |
1.038,91 |
1.038,91 |
| 2014 - REDE BEM CUIDAR- MATERNO INFANTIL |
15.488,68 |
14.408,06 |
14.408,06 |
9.942,47 |
| 2015 - ATIVIDADE AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO DIAGNOSTICO HIV/SIFILIS E HEPATITE |
5.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2016 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR DEP. EDUARDO LOUREIRO |
1.804,99 |
1.804,99 |
0,00 |
0,00 |
| 2017 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR DEP. HEITOR SCHUCH |
50.201,07 |
50.201,07 |
50.201,07 |
50.201,07 |
| 2018 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR DEP. AFONSO MOTTA |
5.177,46 |
5.177,46 |
5.177,46 |
5.177,46 |
| 2020 - EXECUÇÃO EMENDA ESPECIAL PARLAMENTAR SENADOR LUIS CARLOS HEINZE DEZ. 2024 |
497.969,32 |
258.679,32 |
258.679,32 |
258.679,32 |
| 2101 - MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO |
516.969,96 |
516.564,38 |
516.564,38 |
485.087,63 |
| 2103 - MANUTENÇÃO PROCURADORIA JÚRIDICA |
73.953,13 |
44.277,20 |
44.277,20 |
44.277,20 |
| 2104 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO |
60.000,00 |
54.717,44 |
54.717,44 |
50.953,09 |
| 2200 - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1.122.441,18 |
1.093.002,43 |
1.061.851,32 |
1.028.968,76 |
| 2201 - MANUTENÇÃO INTERNET COMUNITÁRIA |
1.500,00 |
372,15 |
372,15 |
372,15 |
| 2203 - DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS |
76.250,00 |
75.694,83 |
75.694,83 |
73.560,19 |
| 2204 - VALE ALIMENTAÇÃO |
236.893,72 |
235.313,31 |
235.313,31 |
235.313,31 |
| 2205 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS |
869.920,58 |
822.304,73 |
822.304,73 |
754.264,37 |
| 2206 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS |
370.500,00 |
328.789,41 |
328.789,41 |
272.210,57 |
| 2208 - FESTIVIDADES SEMANA DO MUNICIPIO |
70.500,00 |
68.977,30 |
60.373,00 |
987,80 |
| 2209 - MANUTENÇÃO BERÇÁRIO E DISTRITO INDÚSTRIAL |
1.300,00 |
1.075,02 |
1.075,02 |
1.075,02 |
| 2210 - MANUTENÇÃO DOS PREDIOS MUNICIPAIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2211 - DESPESAS CARTORIAIS, PROCESSUAIS E DOCUMENTAIS |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2212 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE T.I.C |
237.250,00 |
233.364,93 |
217.219,72 |
212.883,78 |
| 2213 - BENEFICIOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS |
400.000,00 |
313.667,49 |
313.667,49 |
308.214,56 |
| 2215 - RECURSOS IGD-PAB |
20.195,86 |
19.635,75 |
14.668,67 |
14.668,67 |
| 2216 - COMPLEMENTO PISO DA ENFERMAGEM |
16.761,52 |
14.661,34 |
14.661,34 |
14.661,34 |
| 2300 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO |
449.520,00 |
429.169,33 |
429.169,33 |
405.581,88 |
| 2301 - MANUTENÇÃO DEPART. DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO |
81.790,35 |
54.562,51 |
54.562,51 |
48.604,67 |
| 2302 - CAMPANHA DE INCENTIVO A ARRECAÇÃO MUNICIPAL |
17.000,00 |
9.800,00 |
9.800,00 |
8.000,00 |
| 2400 - MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1.160.851,09 |
930.833,82 |
925.444,25 |
885.547,60 |
| 2401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS |
105.000,00 |
83.516,15 |
83.516,15 |
75.415,68 |
| 2402 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS |
37.000,00 |
17.790,49 |
17.790,49 |
17.790,49 |
| 2403 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
941.638,14 |
728.225,09 |
725.690,09 |
671.560,69 |
| 2404 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR |
134.149,51 |
121.893,03 |
121.893,03 |
120.818,95 |
| 2408 - PASSE LIVRE ESTUDANTIL |
22.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2409 - AUXÍLIO ESTUDANTES |
46.884,00 |
46.884,00 |
46.884,00 |
42.252,00 |
| 2411 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
944.893,68 |
754.461,32 |
751.316,32 |
711.354,53 |
| 2412 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
1.021.251,71 |
908.060,74 |
901.144,09 |
824.769,95 |
| 2417 - MANUTENÇÃO IMOVEIS EM COMODATO |
12.300,00 |
12.153,91 |
11.853,91 |
11.113,91 |
| 2418 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESPORTO |
185.592,33 |
174.030,27 |
174.030,27 |
173.916,27 |
| 2419 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA |
178.374,40 |
168.474,17 |
157.214,17 |
150.125,80 |
| 2420 - MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS |
41.226,60 |
39.226,09 |
38.826,09 |
38.618,36 |
| 2421 - FESTIVIDADES NATALINAS E DE FINAL DE ANO |
55.392,67 |
48.919,61 |
33.865,41 |
31.924,73 |
| 2422 - PARTICIPAÇÃO PROGRAMA INTERNET |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2425 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR DEP. GIOVANI CHERINI PPCI - PARQUE MUNICIPAL |
230.000,00 |
176.893,71 |
69.580,99 |
69.580,99 |
| 2427 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - EDUCAÇÃO |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2500 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE |
731.462,48 |
670.992,87 |
668.756,49 |
645.533,11 |
| 2501 - TRANSPORTE NA SAÚDE |
566.032,66 |
461.859,27 |
461.677,27 |
449.138,69 |
| 2502 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS |
223.000,00 |
151.383,05 |
151.383,05 |
138.948,82 |
| 2503 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS |
199.458,00 |
197.389,97 |
197.389,97 |
178.034,44 |
| 2504 - ATENÇÃO BÁSICA |
1.764.296,10 |
1.595.574,72 |
1.529.334,55 |
1.421.911,66 |
| 2505 - FARMÁCIA NÃO BÁSICA |
100.816,68 |
90.653,68 |
90.653,68 |
90.508,68 |
| 2506 - FARMÁCIA BÁSICA |
18.254,89 |
16.940,07 |
16.940,07 |
16.940,07 |
| 2507 - EXAMES E CONSULTAS |
71.855,85 |
53.748,32 |
53.748,32 |
48.229,77 |
| 2508 - CONVÊNIOS REDE HOSPITALAR E ENTIDADES |
216.349,60 |
207.990,60 |
190.658,05 |
190.658,05 |
| 2510 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS |
122.000,00 |
90.764,44 |
90.764,44 |
89.894,44 |
| 2511 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS |
45.000,00 |
44.076,79 |
44.076,79 |
44.076,79 |
| 2512 - SAÚDE BUCAL |
145.170,98 |
89.757,74 |
88.202,74 |
82.423,94 |
| 2513 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE - PACS |
235.710,13 |
218.076,95 |
218.076,95 |
203.984,17 |
| 2514 - ENFRENTAMENTO PANDEMIA COVID-19 |
18.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2515 - PROGRAMA INFÂNCIA MELHOR - PIM |
51.773,79 |
22.305,48 |
22.305,48 |
22.305,48 |
| 2516 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE/SANITÁRIA |
180.480,98 |
135.131,58 |
131.645,58 |
125.152,14 |
| 2523 - MANUTENÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO DIGITA SUS |
19.748,95 |
610,00 |
610,00 |
610,00 |
| 2524 - MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS |
46.920,00 |
43.712,24 |
43.712,14 |
43.031,41 |
| 2525 - MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PORT. 3750/2024 |
13.587,87 |
13.587,87 |
13.587,87 |
13.587,87 |
| 2526 - SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO |
15.557,82 |
15.557,82 |
15.557,82 |
15.557,82 |
| 2527 - MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIO |
25.000,00 |
12.411,10 |
12.411,10 |
3.609,79 |
| 2528 - MANUTENÇÃO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO |
11.702,77 |
3.729,01 |
3.729,01 |
3.729,01 |
| 2529 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR DEP. AFONSO MOTTA 2025 |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
114.827,26 |
| 2530 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR DEP. POMPEO DE MATOS 2025 |
130.000,00 |
10.890,09 |
10.890,09 |
0,00 |
| 2531 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR DEP. HEITOR SCHUCH 2025 |
100.000,00 |
58.167,35 |
38.610,11 |
16.518,18 |
| 2532 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR DEP. COVATTI FILHO 2025 |
150.000,00 |
146.464,63 |
144.778,63 |
85.840,26 |
| 2533 - CUSTEIO SAMU AVANÇADO |
11.830,28 |
7.421,48 |
7.421,48 |
7.421,48 |
| 2600 - ATIVIDADES FEAS |
15.906,50 |
13.206,00 |
13.206,00 |
12.526,00 |
| 2601 - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
386.611,01 |
372.699,29 |
372.527,29 |
341.084,91 |
| 2602 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS |
136.411,89 |
113.695,52 |
113.566,52 |
106.204,07 |
| 2603 - BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER COMUNITÁRIO |
79.570,00 |
55.783,55 |
55.783,55 |
51.887,55 |
| 2604 - PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE IDOSO |
96.169,18 |
96.169,18 |
63.201,66 |
56.668,13 |
| 2605 - PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE CRIANÇA E ADOLESCENTE |
32.000,00 |
27.257,30 |
27.257,30 |
7.787,80 |
| 2606 - ATIVIDADES IGDBF FNAS |
31.305,32 |
27.096,54 |
22.297,78 |
20.718,62 |
| 2607 - ATIVIDADES IGDSUAS FNAS |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2608 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
125.100,00 |
101.006,90 |
100.749,02 |
95.887,90 |
| 2609 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
546.200,00 |
32.732,41 |
27.771,01 |
27.612,99 |
| 2610 - CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE MORADIAS |
15.626,00 |
15.593,80 |
15.593,80 |
15.593,80 |
| 2611 - CONVÊNIO 3809/2023 AVANÇAR SUAS RS |
13.023,01 |
8.098,00 |
8.098,00 |
7.872,00 |
| 2612 - MANUTENÇÃO PROCAD-SUAS PORT. 871/2023-2024 |
10.984,13 |
7.102,50 |
7.102,50 |
7.102,50 |
| 2613 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE SOCIAL 3% |
3.514,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2615 - MANUTENÇÃO PISO GAUCHO REGULAR |
21.434,54 |
15.616,84 |
13.242,97 |
12.333,67 |
| 2616 - MANUTENÇÃO MP Nº 1.218/2024 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |
21.020,13 |
1.448,85 |
1.448,85 |
1.229,90 |
| 2617 - MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DAS DESIGUALDADES |
70.624,23 |
34.975,82 |
34.975,82 |
34.975,82 |
| 2618 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INVERNO GAÚCHO PORT. 322/2025 |
30.000,00 |
26.975,97 |
26.975,97 |
26.975,97 |
| 2619 - MANUTENÇÃO MP 1.2018/2024 SUAS |
27.247,50 |
17.331,36 |
17.331,36 |
17.331,36 |
| 2620 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - ASSISTENCIA |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2700 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
460.110,12 |
458.784,56 |
458.782,82 |
422.189,37 |
| 2702 - MANUTENÇÃO PATRULHA AGRICOLA |
485.272,87 |
471.446,68 |
462.230,68 |
448.016,45 |
| 2703 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ÁGUAS |
119.729,11 |
77.739,80 |
77.739,80 |
73.796,49 |
| 2705 - CONVENIO /ESTADO -PROGRAMA AVANÇAR SOP RS- POÇO ARTESIANO |
90.000,00 |
64.669,94 |
0,00 |
0,00 |
| 2708 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA - EMENDA PARLAMENTAR DEP. HEITOR SCHUCH |
154.622,63 |
154.622,63 |
154.622,63 |
154.622,63 |
| 2709 - MANUTENÇÃO DA CONSULTA POPULAR- FPE 4544/2024 |
32.214,00 |
32.134,68 |
32.134,68 |
32.134,68 |
| 2710 - EXECUÇÃO PROGRAMA AVANÇAR - COVENIO FPE 1610/2023 |
128.303,34 |
93.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2711 - EXECUÇÃO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS - COVENIO FPE 159/2025 |
299.997,45 |
261.862,47 |
184.248,00 |
184.248,00 |
| 2800 - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE |
219.272,40 |
202.254,44 |
201.289,00 |
189.666,13 |
| 2900 - MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS |
541.648,21 |
530.574,68 |
530.574,68 |
496.989,07 |
| 2901 - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS |
35.600,00 |
35.146,42 |
35.146,42 |
35.109,08 |
| 2902 - CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2903 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO |
5.800,00 |
946,99 |
946,99 |
946,99 |
| 2904 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
45.344,91 |
42.229,01 |
42.229,01 |
42.229,01 |
| 2905 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS |
30.700,00 |
30.467,67 |
30.467,67 |
30.467,67 |
| 2906 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA |
414.808,40 |
414.671,02 |
407.073,52 |
407.073,52 |
| 2907 - MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS E CASA VELATÓRIA |
7.100,00 |
5.049,20 |
5.049,20 |
5.049,20 |
| 2910 - MANUTENÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAL |
6.600,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 2912 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA |
15.000,00 |
11.704,87 |
11.047,44 |
8.591,02 |
| 2913 - ATIVIDADE MANUT. OBRA REDE BEM CUIDAR |
28.376,32 |
28.376,32 |
0,00 |
0,00 |
| 2914 - MANUTENÇÃO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA PORT. MS 7.056/2025 |
300.000,00 |
212.080,34 |
199.383,75 |
173.580,50 |
| 9999 - RESERVAS DE CONTIGÊNCIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
26.843.776,19 |
23.054.693,47 |
22.291.823,98 |
21.027.538,80 |
