Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0001 - ENCARGOS ESPECIAIS |
298.998,00 |
205.049,16 |
185.308,40 |
178.101,92 |
| 0002 - ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA |
2.545.000,00 |
2.329.177,86 |
1.712.641,94 |
1.471.783,76 |
| 0003 - ENCARGOS ESPECIAIS DE SENTENÇAS JUDICIAIS |
50.600,00 |
636,48 |
636,48 |
636,48 |
| 0004 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL |
21.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0005 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0006 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS NA SAÚDE |
1.236.164,00 |
562.299,20 |
458.786,08 |
458.714,94 |
| 0007 - APOIO A ENTIDADES DESPORTIVAS |
42.000,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
| 0008 - DEVOLUÇÕES, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DIVERSAS |
90.285,02 |
77.936,03 |
77.936,03 |
77.936,03 |
| 0009 - CONVÊNIO EMATER |
60.000,00 |
47.505,80 |
34.064,34 |
29.111,19 |
| 0010 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO |
4.000,00 |
2.982,72 |
497,12 |
497,12 |
| 0012 - APOIO A ENTIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL |
35.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0013 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS TURISMO |
45.500,00 |
42.364,14 |
32.364,14 |
32.364,14 |
| 0014 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DA CULTURA |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 0016 - TRANSFERENCIAS ÀS ENTIDADES |
27.500,00 |
23.000,00 |
23.000,00 |
23.000,00 |
| 0017 - MANUTENÇÃO CONSORCIOS PÚBLICOS ADMINISTRAÇÃO |
10.500,00 |
9.455,90 |
4.560,69 |
4.560,69 |
| 1010 - AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1400 - CONSTRUÇÃO GARAGEM PARA OS ÔNIBUS |
90.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1501 - AMPLIAÇÃO GARAGEM FROTA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1502 - QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA FARMÁCIA DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS |
25.057,60 |
7.508,33 |
7.414,12 |
6.928,62 |
| 1503 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANETE APS |
97.516,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1601 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1603 - DEFESA CIVIL ESTIAGEM EXECUÇÃO RECURSO PORTARIA CM/RS Nº 02/2025 |
21.148,61 |
21.148,61 |
21.148,61 |
21.148,61 |
| 1604 - AQUISIÇÃO ÁREA DE TERRA E CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO |
3.620.000,00 |
584.590,00 |
584.590,00 |
584.590,00 |
| 1702 - AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS E IMPLEMENTOS |
462.053,17 |
405.400,00 |
405.400,00 |
405.400,00 |
| 1902 - OBRA PASSEIOS PÚBLICOS - SENADOR LUIS CARLOS HEINZE |
296.432,18 |
252.663,19 |
44.576,43 |
44.576,43 |
| 2000 - MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR |
547.200,00 |
339.183,54 |
338.734,48 |
338.284,90 |
| 2001 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
334.600,00 |
267.576,75 |
267.576,75 |
247.265,32 |
| 2003 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR |
243.064,00 |
46.833,00 |
46.833,00 |
46.833,00 |
| 2012 - AÇÕES PARA PESSOAS IDOSAS |
11.609,40 |
11.609,40 |
11.609,40 |
11.609,40 |
| 2014 - REDE BEM CUIDAR- MATERNO INFANTIL |
50.023,02 |
18.076,15 |
18.076,15 |
18.076,15 |
| 2016 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR DEP. EDUARDO LOUREIRO |
2.063,84 |
2.063,84 |
2.063,84 |
2.063,84 |
| 2101 - MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO |
475.000,00 |
309.563,24 |
309.441,44 |
309.441,44 |
| 2103 - MANUTENÇÃO PROCURADORIA JÚRIDICA |
107.600,00 |
79.520,46 |
79.520,46 |
79.520,46 |
| 2104 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO |
81.122,00 |
39.294,68 |
39.294,68 |
39.294,68 |
| 2200 - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1.453.995,87 |
645.640,65 |
570.017,43 |
561.442,08 |
| 2201 - MANUTENÇÃO INTERNET COMUNITÁRIA |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2203 - DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS |
46.150,00 |
43.156,69 |
38.885,39 |
37.832,97 |
| 2204 - VALE ALIMENTAÇÃO |
204.000,00 |
143.715,01 |
143.715,01 |
143.715,01 |
| 2205 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS |
600.000,00 |
526.340,75 |
526.340,75 |
522.905,14 |
| 2206 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS |
400.000,00 |
270.960,38 |
270.960,38 |
233.897,67 |
| 2208 - FESTIVIDADES SEMANA DO MUNICIPIO E DEMAIS |
29.600,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 2209 - MANUTENÇÃO BERÇÁRIO E DISTRITO INDÚSTRIAL |
33.485,71 |
18.438,27 |
18.438,27 |
18.438,27 |
| 2210 - MANUTENÇÃO DOS PREDIOS MUNICIPAIS |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2211 - DESPESAS CARTORIAIS, PROCESSUAIS E DOCUMENTAIS |
3.900,00 |
1.734,03 |
1.734,03 |
1.734,03 |
| 2212 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE T.I.C |
306.850,00 |
302.276,08 |
188.451,04 |
188.204,96 |
| 2213 - BENEFICIOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS |
374.500,00 |
127.669,38 |
127.669,38 |
121.605,82 |
| 2215 - RECURSOS IGD-PAB |
537,16 |
537,16 |
537,16 |
537,16 |
| 2216 - COMPLEMENTO PISO DA ENFERMAGEM |
18.458,82 |
3.526,11 |
3.526,11 |
3.526,11 |
| 2300 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO |
543.000,00 |
372.944,59 |
327.944,59 |
327.944,59 |
| 2301 - MANUTENÇÃO DEPART. DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO |
75.850,00 |
49.603,37 |
49.603,37 |
49.603,37 |
| 2302 - CAMPANHA DE INCENTIVO A ARRECAÇÃO MUNICIPAL |
15.900,00 |
9.400,00 |
9.400,00 |
9.400,00 |
| 2400 - MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1.841.997,46 |
1.094.413,63 |
655.444,97 |
654.795,23 |
| 2401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS |
135.000,00 |
104.589,88 |
104.589,88 |
87.952,60 |
| 2402 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS |
110.000,00 |
16.479,31 |
16.479,31 |
16.479,31 |
| 2403 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
745.300,00 |
460.651,42 |
460.651,42 |
460.651,42 |
| 2404 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR |
136.700,00 |
89.166,93 |
89.166,93 |
78.111,86 |
| 2408 - PASSE LIVRE ESTUDANTIL |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2409 - AUXÍLIO ESTUDANTES |
94.500,00 |
32.548,00 |
32.548,00 |
32.548,00 |
| 2411 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
1.099.064,11 |
772.582,91 |
749.054,13 |
745.153,10 |
| 2412 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
869.500,00 |
496.515,21 |
492.247,97 |
492.092,97 |
| 2417 - MANUTENÇÃO IMOVEIS EM COMODATO |
37.925,00 |
12.768,96 |
11.663,67 |
11.663,67 |
| 2418 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESPORTO |
145.500,00 |
115.144,05 |
114.454,59 |
98.944,74 |
| 2419 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA |
115.000,00 |
53.445,06 |
52.980,16 |
52.980,16 |
| 2420 - MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS |
65.075,00 |
43.583,55 |
35.851,65 |
35.851,65 |
| 2421 - FESTIVIDADES NATALINAS E DE FINAL DE ANO |
35.100,00 |
2.597,22 |
2.597,22 |
2.597,22 |
| 2425 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR DEP. GIOVANI CHERINI PPCI - PARQUE MUNICIPAL |
79.749,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2426 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - EDUCAÇÃO |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2427 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA |
14.200,00 |
14.000,00 |
14.000,00 |
14.000,00 |
| 2428 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS EDUCACIONAIS |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2500 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE |
716.734,82 |
445.461,73 |
425.887,65 |
425.842,65 |
| 2501 - TRANSPORTE NA SAÚDE |
482.199,97 |
342.079,62 |
342.079,62 |
341.912,20 |
| 2502 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS |
85.000,00 |
77.025,05 |
77.025,05 |
65.100,45 |
| 2503 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS |
200.000,00 |
126.473,03 |
126.473,03 |
126.473,03 |
| 2504 - ATENÇÃO BÁSICA |
1.457.594,16 |
1.181.312,56 |
1.031.313,15 |
1.030.554,25 |
| 2505 - FARMÁCIA NÃO BÁSICA |
50.000,00 |
24.078,34 |
24.078,34 |
24.078,34 |
| 2506 - FARMÁCIA BÁSICA |
10.508,75 |
5.728,67 |
5.728,67 |
5.728,67 |
| 2507 - EXAMES E CONSULTAS |
67.907,30 |
13.827,06 |
13.827,06 |
13.827,06 |
| 2508 - CONVÊNIOS REDE HOSPITALAR E ENTIDADES |
241.858,40 |
179.700,41 |
138.261,75 |
138.261,75 |
| 2510 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS |
108.141,60 |
46.740,50 |
46.740,50 |
46.740,50 |
| 2511 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS |
42.240,00 |
42.240,00 |
28.160,00 |
28.160,00 |
| 2512 - SAÚDE BUCAL |
105.120,00 |
31.405,11 |
18.141,41 |
14.493,63 |
| 2513 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE - PACS |
180.609,73 |
120.304,91 |
120.304,91 |
120.304,91 |
| 2515 - PROGRAMA INFÂNCIA MELHOR - PIM |
35.294,42 |
16.878,58 |
16.878,58 |
16.878,58 |
| 2516 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE/SANITÁRIA |
61.635,27 |
39.309,68 |
38.727,03 |
32.542,79 |
| 2523 - MANUTENÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO DIGITA SUS |
14.494,55 |
14.494,55 |
7.200,00 |
7.200,00 |
| 2524 - MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS |
145.000,00 |
45.505,57 |
44.423,07 |
44.423,07 |
| 2527 - MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIO |
38.732,37 |
12.652,75 |
12.184,27 |
11.659,93 |
| 2528 - MANUTENÇÃO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO |
6.981,17 |
2.769,64 |
2.769,64 |
2.769,64 |
| 2529 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR DEP. AFONSO MOTTA 2025 |
8.713,71 |
8.713,71 |
8.713,71 |
8.713,71 |
| 2530 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR DEP. POMPEO DE MATOS 2025 |
22.523,17 |
21.975,80 |
19.914,19 |
19.772,63 |
| 2531 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR DEP. HEITOR SCHUCH 2025 |
7.068,03 |
7.068,03 |
7.068,03 |
7.068,03 |
| 2532 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR DEP. COVATTI FILHO 2025 |
7.163,96 |
7.163,96 |
7.163,96 |
7.163,96 |
| 2533 - CUSTEIO SAMU AVANÇADO |
26.452,80 |
26.452,80 |
15.430,80 |
13.226,40 |
| 2534 - MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO |
12.424,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2535 - SUS GAÚCHO TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO INTERMUNICIPAL |
100.313,52 |
42.342,45 |
42.342,45 |
42.342,45 |
| 2536 - INCREMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - MARIA DO ROSÁRIO |
250.000,00 |
231.464,67 |
219.672,37 |
215.793,29 |
| 2537 - INCREMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - PEDRO WESTPHALEN |
100.000,00 |
36.059,30 |
21.855,20 |
21.615,20 |
| 2538 - INCREMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - GIOVANI CHERINI |
300.000,00 |
2.100,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2600 - ATIVIDADES FEAS |
612,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2601 - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
299.045,69 |
253.753,24 |
251.942,25 |
251.942,25 |
| 2602 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS |
132.897,30 |
61.139,00 |
55.918,09 |
55.918,09 |
| 2603 - BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER COMUNITÁRIO |
85.000,00 |
51.638,78 |
40.529,70 |
40.529,70 |
| 2604 - PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE IDOSO |
54.000,00 |
26.120,40 |
26.120,40 |
26.120,40 |
| 2605 - PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE CRIANÇA E ADOLESCENTE |
140.500,00 |
138.536,50 |
138.536,50 |
118.617,00 |
| 2606 - ATIVIDADES IGDBF FNAS |
83.091,88 |
56.387,69 |
41.092,67 |
36.791,92 |
| 2608 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
123.442,00 |
62.114,24 |
61.839,17 |
61.839,17 |
| 2609 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
73.302,00 |
39.203,07 |
39.203,07 |
39.203,07 |
| 2610 - CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE MORADIAS |
133.100,00 |
121.464,32 |
121.464,32 |
62.853,85 |
| 2611 - CONVÊNIO 3809/2023 AVANÇAR SUAS RS |
5.389,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2612 - MANUTENÇÃO PROCAD-SUAS PORT. 871/2023-2024 |
21.042,00 |
1.738,06 |
1.738,06 |
1.243,06 |
| 2614 - MANUTENÇÃO DO FUNDO E CONSELHO DA PESSOA IDOSA |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2615 - MANUTENÇÃO PISO GAUCHO REGULAR |
46.773,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2616 - MANUTENÇÃO MP Nº 1.218/2024 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |
23.300,69 |
21.301,74 |
21.301,74 |
21.301,74 |
| 2618 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INVERNO GAÚCHO |
11.000,23 |
7.439,40 |
419,40 |
419,40 |
| 2619 - MANUTENÇÃO DO FUNDO E CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2620 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - ASSISTÊNCIA |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2621 - CONTROLE SOCIAL IGDBF 10% |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2622 - MANUTENÇÃO MP 1.218/2024 SUAS |
3.490,52 |
2.640,05 |
2.640,05 |
2.640,05 |
| 2700 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
377.400,00 |
348.282,34 |
346.706,78 |
346.237,27 |
| 2702 - MANUTENÇÃO PATRULHA AGRICOLA |
421.786,73 |
247.698,35 |
247.698,35 |
241.763,82 |
| 2703 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ÁGUAS |
265.500,00 |
150.438,68 |
149.638,68 |
149.263,93 |
| 2705 - CONVENIO /ESTADO -PROGRAMA AVANÇAR SOP RS- POÇO ARTESIANO |
132.423,74 |
78.423,68 |
78.423,68 |
78.423,68 |
| 2710 - EXECUÇÃO PROGRAMA AVANÇAR - COVENIO FPE 1610/2023 |
115.875,00 |
115.875,00 |
115.875,00 |
115.875,00 |
| 2711 - EXECUÇÃO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS - COVENIO FPE 159/2025 |
77.614,47 |
77.614,47 |
77.614,47 |
77.614,47 |
| 2800 - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE |
253.600,00 |
148.555,66 |
144.555,66 |
143.299,45 |
| 2900 - MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS |
586.892,00 |
347.055,76 |
345.440,47 |
345.440,47 |
| 2901 - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS |
34.500,00 |
29.561,50 |
29.561,50 |
29.561,50 |
| 2902 - CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2903 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO |
3.000,00 |
1.481,69 |
1.481,69 |
1.481,69 |
| 2904 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
42.500,00 |
41.167,67 |
41.167,67 |
41.167,67 |
| 2905 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS |
46.000,00 |
36.340,54 |
36.340,54 |
36.340,54 |
| 2906 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA |
398.500,00 |
374.633,71 |
244.823,41 |
244.823,41 |
| 2907 - MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS E CASA VELATÓRIA |
14.064,00 |
3.725,11 |
3.725,11 |
3.495,11 |
| 2910 - MANUTENÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAL |
7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2912 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA |
8.000,00 |
2.260,00 |
2.260,00 |
2.260,00 |
| 9999 - RESERVAS DE CONTIGÊNCIA |
277.440,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL
|
29.807.371,39 |
17.556.786,21 |
15.394.450,26 |
14.894.463,06 |
