Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0001 - ENCARGOS ESPECIAIS |
304.900,00 |
83.784,71 |
83.784,71 |
79.441,50 |
| 0002 - ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA |
1.272.090,92 |
810.230,87 |
810.230,87 |
653.624,64 |
| 0003 - ENCARGOS ESPECIAIS DE SENTENÇAS JUDICIAIS |
33.500,00 |
2.631,08 |
2.631,08 |
2.631,08 |
| 0004 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL |
21.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0005 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0006 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS NA SAÚDE |
694.300,00 |
520.560,89 |
280.852,87 |
280.852,87 |
| 0007 - APOIO A ENTIDADES DESPORTIVAS |
111.100,00 |
25.000,00 |
12.500,00 |
12.500,00 |
| 0008 - DEVOLUÇÕES, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DIVERSAS |
3.000,00 |
857,06 |
857,06 |
857,06 |
| 0009 - CONVÊNIO EMATER |
56.350,02 |
56.350,02 |
18.345,50 |
18.345,50 |
| 0010 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO |
6.800,00 |
497,12 |
497,12 |
497,12 |
| 0011 - APOIO A ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
5.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0012 - APOIO A ENTIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL |
31.000,00 |
15.532,00 |
4.236,00 |
4.236,00 |
| 0013 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS TURISMO |
27.000,00 |
13.710,72 |
13.710,72 |
13.710,72 |
| 0014 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DA CULTURA |
10.100,00 |
1.760,00 |
1.760,00 |
1.760,00 |
| 1010 - AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS |
600.000,00 |
341.000,00 |
341.000,00 |
341.000,00 |
| 1400 - CONSTRUÇÃO GARAGEM PARA OS ÔNIBUS |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1501 - AMPLIAÇÃO GARAGEM FROTA |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1601 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1901 - PAVIMENTA RS - VIAS URBANAS |
10.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2000 - MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR |
551.520,00 |
269.911,11 |
269.911,11 |
269.911,11 |
| 2001 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
230.000,00 |
163.533,38 |
163.533,38 |
163.533,38 |
| 2003 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR |
490.300,00 |
248.460,76 |
237.390,66 |
205.816,86 |
| 2008 - BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL - FEAS |
9.003,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2010 - CONVÊNIO N° 939635/2022 |
34.612,39 |
34.612,39 |
34.612,39 |
34.612,39 |
| 2012 - AÇÕES PARA PESSOAS IDOSAS |
20.541,15 |
2.193,75 |
2.193,75 |
2.193,75 |
| 2013 - FARMÁCIA BÁSICA PARA CONTROLE DIABETES |
5.000,00 |
1.038,91 |
1.038,91 |
1.038,91 |
| 2014 - REDE BEM CUIDAR- MATERNO INFANTIL |
13.176,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2015 - ATIVIDADE AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO DIAGNOSTICO HIV/SIFILIS E HEPATITE |
5.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2016 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR DEP. EDUARDO LOUREIRO |
1.804,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2017 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR DEP. HEITOR SCHUCH |
50.201,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2018 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR DEP. AFONSO MOTTA |
5.177,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2020 - EXECUÇÃO EMENDA ESPECIAL PARLAMENTAR SENADOR LUIS CARLOS HEINZE DEZ. 2024 |
339.290,00 |
225.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2101 - MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO |
442.000,00 |
192.226,16 |
191.802,26 |
191.802,26 |
| 2103 - MANUTENÇÃO PROCURADORIA JÚRIDICA |
107.660,07 |
8.286,82 |
8.286,82 |
8.286,82 |
| 2104 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO |
81.100,00 |
18.206,15 |
18.206,15 |
18.206,15 |
| 2200 - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
957.395,84 |
563.144,06 |
399.509,55 |
399.361,48 |
| 2201 - MANUTENÇÃO INTERNET COMUNITÁRIA |
25.000,00 |
309,96 |
309,96 |
309,96 |
| 2203 - DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS |
48.100,00 |
30.706,68 |
26.025,76 |
26.025,76 |
| 2204 - VALE ALIMENTAÇÃO |
200.000,00 |
113.158,32 |
113.158,32 |
113.158,32 |
| 2205 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS |
470.000,00 |
274.617,33 |
274.617,33 |
273.494,36 |
| 2206 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS |
480.500,00 |
102.325,93 |
102.325,93 |
74.195,09 |
| 2208 - FESTIVIDADES SEMANA DO MUNICIPIO |
70.500,00 |
9.077,30 |
473,00 |
473,00 |
| 2209 - MANUTENÇÃO BERÇÁRIO E DISTRITO INDÚSTRIAL |
5.300,00 |
211,84 |
211,84 |
211,84 |
| 2210 - MANUTENÇÃO DOS PREDIOS MUNICIPAIS |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2211 - DESPESAS CARTORIAIS, PROCESSUAIS E DOCUMENTAIS |
9.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2212 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE T.I.C |
247.400,00 |
211.431,19 |
80.475,74 |
80.475,74 |
| 2213 - BENEFICIOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS |
400.000,00 |
141.825,23 |
141.825,23 |
140.996,24 |
| 2215 - RECURSOS IGD-PAB |
20.195,86 |
3.753,33 |
3.455,51 |
3.455,51 |
| 2216 - COMPLEMENTO PISO DA ENFERMAGEM |
15.880,76 |
7.522,40 |
7.522,40 |
7.522,40 |
| 2300 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO |
463.720,00 |
170.389,81 |
169.542,01 |
169.542,01 |
| 2301 - MANUTENÇÃO DEPART. DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO |
80.750,00 |
3.386,36 |
3.386,36 |
3.386,36 |
| 2302 - CAMPANHA DE INCENTIVO A ARRECAÇÃO MUNICIPAL |
16.000,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
| 2400 - MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1.669.100,00 |
237.080,77 |
236.656,87 |
235.693,23 |
| 2401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS |
127.000,00 |
27.623,70 |
27.623,70 |
20.202,14 |
| 2402 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS |
137.000,00 |
12.401,14 |
12.401,14 |
12.112,75 |
| 2403 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
730.784,22 |
199.087,32 |
199.087,32 |
191.233,81 |
| 2404 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR |
119.223,91 |
50.786,79 |
50.786,79 |
36.061,61 |
| 2408 - PASSE LIVRE ESTUDANTIL |
22.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2409 - AUXÍLIO ESTUDANTES |
72.000,00 |
9.288,00 |
9.288,00 |
9.288,00 |
| 2411 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
793.135,60 |
314.511,39 |
286.086,39 |
286.086,39 |
| 2412 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
911.790,77 |
275.028,03 |
250.014,03 |
250.014,03 |
| 2417 - MANUTENÇÃO IMOVEIS EM COMODATO |
33.000,00 |
2.452,16 |
2.452,16 |
2.452,16 |
| 2418 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESPORTO |
137.900,00 |
51.123,28 |
30.033,28 |
30.033,28 |
| 2419 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA |
105.100,00 |
48.935,88 |
39.784,08 |
39.681,05 |
| 2420 - MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS |
504.100,00 |
14.971,41 |
14.971,41 |
14.971,41 |
| 2421 - FESTIVIDADES NATALINAS E DE FINAL DE ANO |
34.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2422 - PARTICIPAÇÃO PROGRAMA INTERNET |
11.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2425 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR DEP. GIOVANI CHERINI ARQUIBANCADAS 2024 |
230.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2500 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE |
781.472,82 |
365.030,45 |
286.850,71 |
286.550,71 |
| 2501 - TRANSPORTE NA SAÚDE |
582.532,66 |
168.443,25 |
168.119,25 |
168.119,25 |
| 2502 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS |
223.000,00 |
20.091,40 |
20.091,40 |
15.231,51 |
| 2503 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS |
143.000,00 |
64.484,69 |
64.484,69 |
63.628,39 |
| 2504 - ATENÇÃO BÁSICA |
1.693.811,28 |
530.756,58 |
423.511,41 |
416.108,77 |
| 2505 - FARMÁCIA NÃO BÁSICA |
86.310,58 |
47.344,62 |
47.344,62 |
47.344,62 |
| 2506 - FARMÁCIA BÁSICA |
13.100,00 |
1.029,71 |
1.029,71 |
1.029,71 |
| 2507 - EXAMES E CONSULTAS |
69.621,75 |
10.022,98 |
10.022,98 |
10.022,98 |
| 2508 - CONVÊNIOS REDE HOSPITALAR E ENTIDADES |
210.000,00 |
207.990,60 |
69.330,20 |
69.330,20 |
| 2510 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS |
125.000,00 |
38.780,66 |
38.780,66 |
38.780,66 |
| 2511 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS |
45.000,00 |
42.746,68 |
18.106,68 |
18.106,68 |
| 2512 - SAÚDE BUCAL |
139.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2513 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE - PACS |
202.352,38 |
95.051,46 |
95.051,46 |
95.051,46 |
| 2514 - ENFRENTAMENTO PANDEMIA COVID-19 |
18.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2515 - PROGRAMA INFÂNCIA MELHOR - PIM |
46.773,79 |
2.905,44 |
2.905,44 |
2.378,42 |
| 2516 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE/SANITÁRIA |
127.292,51 |
6.821,76 |
5.828,18 |
5.828,18 |
| 2523 - MANUTENÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO DIGITA SUS |
15.748,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2524 - MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS |
51.920,00 |
29.667,94 |
13.692,90 |
13.692,90 |
| 2525 - MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PORT. 3750/2024 |
13.587,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2526 - SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO |
15.557,82 |
15.557,82 |
15.557,82 |
15.557,82 |
| 2600 - ATIVIDADES FEAS |
7.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2601 - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
320.100,00 |
151.103,71 |
145.390,47 |
145.390,47 |
| 2602 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS |
126.525,36 |
27.538,90 |
27.538,90 |
27.538,90 |
| 2603 - BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER COMUNITÁRIO |
21.500,00 |
19.863,47 |
16.663,47 |
16.663,47 |
| 2604 - PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE IDOSO |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2605 - PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE CRIANÇA E ADOLESCENTE |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2606 - ATIVIDADES IGDBF FNAS |
31.305,32 |
4.526,02 |
4.526,02 |
4.526,02 |
| 2607 - ATIVIDADES IGDSUAS FNAS |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2608 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
136.300,00 |
32.246,23 |
32.246,23 |
32.246,23 |
| 2609 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
1.030.787,61 |
4.961,40 |
0,00 |
0,00 |
| 2610 - CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE MORADIAS |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2611 - CONVÊNIO 3809/2023 AVANÇAR SUAS RS |
13.023,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2612 - MANUTENÇÃO PROCAD-SUAS PORT. 871/2023-2024 |
4.984,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2613 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE SOCIAL 3% |
3.514,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2615 - MANUTENÇÃO PISO GAUCHO REGULAR |
21.434,54 |
3.896,00 |
3.896,00 |
3.896,00 |
| 2616 - MANUTENÇÃO MP Nº 1.218/2024 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |
21.020,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2617 - MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DAS DESIGUALDADES |
35.648,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2700 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
434.013,41 |
130.008,66 |
130.008,66 |
130.008,66 |
| 2702 - MANUTENÇÃO PATRULHA AGRICOLA |
375.195,20 |
69.116,96 |
69.116,96 |
64.885,25 |
| 2703 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ÁGUAS |
77.100,00 |
20.861,51 |
20.861,51 |
20.861,51 |
| 2705 - CONVENIO /ESTADO -PROGRAMA AVANÇAR SOP RS- POÇO ARTESIANO |
130.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2708 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA - EMENDA PARLAMENTAR DEP. HEITOR SCHUCH |
150.000,00 |
126.794,80 |
126.794,80 |
126.794,80 |
| 2800 - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE |
248.500,00 |
61.475,43 |
61.128,41 |
61.128,41 |
| 2900 - MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS |
590.800,00 |
163.541,35 |
163.541,35 |
162.685,30 |
| 2901 - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS |
36.600,00 |
9.815,00 |
9.815,00 |
9.815,00 |
| 2902 - CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2903 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO |
45.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2904 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
53.100,00 |
14.900,36 |
14.900,36 |
14.900,36 |
| 2905 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS |
31.200,00 |
10.335,94 |
10.335,94 |
9.971,81 |
| 2906 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA |
308.264,04 |
268.084,34 |
127.635,47 |
127.635,47 |
| 2907 - MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS E CASA VELATÓRIA |
18.200,00 |
1.989,17 |
1.989,17 |
1.989,17 |
| 2910 - MANUTENÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAL |
6.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2912 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2913 - ATIVIDADE MANUT. OBRA REDE BEM CUIDAR |
25.711,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9999 - RESERVAS DE CONTIGÊNCIA |
272.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
23.935.264,09 |
8.681.518,80 |
7.229.702,30 |
6.956.195,14 |
