Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0001 - ENCARGOS ESPECIAIS |
310.998,00 |
60.544,23 |
60.544,23 |
59.729,23 |
| 0002 - ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA |
2.130.000,00 |
1.964.293,56 |
510.027,44 |
510.027,44 |
| 0003 - ENCARGOS ESPECIAIS DE SENTENÇAS JUDICIAIS |
55.600,00 |
434,53 |
434,53 |
434,53 |
| 0004 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL |
21.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0005 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0006 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS NA SAÚDE |
1.232.664,00 |
425.521,04 |
285.810,64 |
285.810,64 |
| 0007 - APOIO A ENTIDADES DESPORTIVAS |
32.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0008 - DEVOLUÇÕES, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DIVERSAS |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0009 - CONVÊNIO EMATER |
60.000,00 |
47.505,80 |
9.501,16 |
9.501,16 |
| 0010 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0012 - APOIO A ENTIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL |
35.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0013 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS TURISMO |
33.000,00 |
12.721,38 |
10.321,38 |
10.321,38 |
| 0014 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DA CULTURA |
16.500,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 0016 - TRANSFERENCIAS ÀS ENTIDADES |
23.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1010 - AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1400 - CONSTRUÇÃO GARAGEM PARA OS ÔNIBUS |
90.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1501 - AMPLIAÇÃO GARAGEM FROTA |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1502 - QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA FARMÁCIA DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS |
25.057,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1601 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1603 - DEFESA CIVIL ESTIAGEM EXECUÇÃO RECURSO PORTARIA CM/RS Nº 02/2025 |
21.148,61 |
21.148,61 |
21.148,61 |
21.148,61 |
| 1604 - AQUISIÇÃO ÁREA DE TERRA - HABITAÇÃO |
700.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1702 - AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS E IMPLEMENTOS |
98.166,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1902 - OBRA PASSEIOS PÚBLICOS - SENADOR LUIS CARLOS HEINZE |
296.432,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2000 - MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR |
547.200,00 |
120.273,72 |
118.790,70 |
107.551,50 |
| 2001 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
234.600,00 |
108.622,99 |
108.622,99 |
90.264,68 |
| 2003 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR |
273.364,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2012 - AÇÕES PARA PESSOAS IDOSAS |
11.609,40 |
4.753,30 |
4.753,30 |
8,98 |
| 2014 - REDE BEM CUIDAR- MATERNO INFANTIL |
50.023,02 |
8.913,87 |
0,00 |
0,00 |
| 2016 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR DEP. EDUARDO LOUREIRO |
2.063,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2101 - MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO |
450.000,00 |
99.008,90 |
99.008,90 |
98.732,23 |
| 2103 - MANUTENÇÃO PROCURADORIA JÚRIDICA |
107.600,00 |
14.491,09 |
14.491,09 |
14.491,09 |
| 2104 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO |
81.122,00 |
9.778,68 |
9.778,68 |
9.778,68 |
| 2200 - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1.302.395,87 |
193.394,55 |
127.814,57 |
126.784,64 |
| 2201 - MANUTENÇÃO INTERNET COMUNITÁRIA |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2203 - DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS |
55.000,00 |
10.622,55 |
9.592,54 |
9.592,54 |
| 2204 - VALE ALIMENTAÇÃO |
204.000,00 |
42.900,00 |
42.900,00 |
42.625,00 |
| 2205 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS |
600.000,00 |
154.721,26 |
154.721,26 |
140.818,89 |
| 2206 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS |
380.000,00 |
82.898,33 |
82.898,33 |
75.540,36 |
| 2208 - FESTIVIDADES SEMANA DO MUNICIPIO E DEMAIS |
78.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2209 - MANUTENÇÃO BERÇÁRIO E DISTRITO INDÚSTRIAL |
33.485,71 |
194,39 |
194,39 |
194,39 |
| 2210 - MANUTENÇÃO DOS PREDIOS MUNICIPAIS |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2211 - DESPESAS CARTORIAIS, PROCESSUAIS E DOCUMENTAIS |
3.900,00 |
70,17 |
70,17 |
70,17 |
| 2212 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE T.I.C |
237.000,00 |
158.978,19 |
55.543,35 |
52.859,13 |
| 2213 - BENEFICIOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS |
408.000,00 |
41.560,95 |
41.560,95 |
40.566,43 |
| 2216 - COMPLEMENTO PISO DA ENFERMAGEM |
18.458,82 |
503,76 |
503,76 |
503,76 |
| 2300 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO |
483.700,00 |
96.198,62 |
90.408,62 |
90.408,62 |
| 2301 - MANUTENÇÃO DEPART. DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO |
81.850,00 |
11.599,32 |
11.599,32 |
11.599,32 |
| 2302 - CAMPANHA DE INCENTIVO A ARRECAÇÃO MUNICIPAL |
15.900,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 2400 - MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1.840.497,46 |
270.644,25 |
238.485,15 |
237.850,18 |
| 2401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS |
135.000,00 |
27.095,83 |
27.095,83 |
24.992,30 |
| 2402 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS |
140.000,00 |
13.540,82 |
13.540,82 |
4.788,75 |
| 2403 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
745.300,00 |
112.980,89 |
112.980,89 |
111.965,25 |
| 2404 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR |
136.700,00 |
20.985,69 |
20.985,69 |
19.661,72 |
| 2408 - PASSE LIVRE ESTUDANTIL |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2409 - AUXÍLIO ESTUDANTES |
73.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2411 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
893.240,00 |
236.915,57 |
209.258,04 |
205.973,81 |
| 2412 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
929.500,00 |
184.286,64 |
169.552,94 |
165.761,40 |
| 2417 - MANUTENÇÃO IMOVEIS EM COMODATO |
40.925,00 |
10.191,65 |
4.318,81 |
3.668,81 |
| 2418 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESPORTO |
148.500,00 |
44.320,58 |
24.824,94 |
14.571,34 |
| 2419 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA |
128.000,00 |
11.737,63 |
10.830,88 |
10.830,88 |
| 2420 - MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS |
65.075,00 |
34.770,19 |
32.183,52 |
30.571,52 |
| 2421 - FESTIVIDADES NATALINAS E DE FINAL DE ANO |
35.100,00 |
2.597,22 |
2.597,22 |
2.597,22 |
| 2426 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - EDUCAÇÃO |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2427 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2500 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE |
738.734,82 |
61.395,07 |
48.519,17 |
47.139,07 |
| 2501 - TRANSPORTE NA SAÚDE |
495.100,00 |
121.619,07 |
120.404,07 |
120.404,07 |
| 2502 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS |
70.000,00 |
21.360,61 |
21.360,61 |
21.360,61 |
| 2503 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS |
200.000,00 |
37.969,95 |
37.969,95 |
35.045,98 |
| 2504 - ATENÇÃO BÁSICA |
1.443.194,13 |
515.185,52 |
416.084,02 |
371.487,90 |
| 2505 - FARMÁCIA NÃO BÁSICA |
50.000,00 |
9.076,36 |
9.076,36 |
8.220,50 |
| 2506 - FARMÁCIA BÁSICA |
10.508,75 |
4.836,29 |
4.836,29 |
4.836,29 |
| 2507 - EXAMES E CONSULTAS |
77.907,30 |
6.919,28 |
6.919,28 |
6.919,28 |
| 2508 - CONVÊNIOS REDE HOSPITALAR E ENTIDADES |
200.000,00 |
34.665,10 |
34.665,10 |
34.665,10 |
| 2510 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS |
95.000,00 |
5.749,12 |
5.749,12 |
5.749,12 |
| 2511 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS |
42.240,00 |
42.240,00 |
14.080,00 |
10.560,00 |
| 2512 - SAÚDE BUCAL |
105.120,00 |
12.003,63 |
11.856,01 |
11.051,01 |
| 2513 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE - PACS |
180.609,73 |
39.923,27 |
39.923,27 |
39.923,27 |
| 2515 - PROGRAMA INFÂNCIA MELHOR - PIM |
35.294,42 |
4.804,47 |
4.804,47 |
4.804,47 |
| 2516 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE/SANITÁRIA |
61.635,27 |
11.123,23 |
11.123,23 |
9.043,16 |
| 2523 - MANUTENÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO DIGITA SUS |
14.494,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2524 - MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS |
145.000,00 |
19.011,83 |
19.011,83 |
19.011,83 |
| 2527 - MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIO |
38.732,37 |
4.693,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2528 - MANUTENÇÃO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO |
6.981,17 |
1.886,46 |
1.886,46 |
22,61 |
| 2529 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR DEP. AFONSO MOTTA 2025 |
8.356,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2530 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR DEP. POMPEO DE MATOS 2025 |
22.523,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2531 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR DEP. HEITOR SCHUCH 2025 |
6.365,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2532 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR DEP. COVATTI FILHO 2025 |
6.849,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2533 - CUSTEIO SAMU AVANÇADO |
26.452,80 |
26.452,80 |
4.408,80 |
4.408,80 |
| 2534 - MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO |
12.424,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2601 - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
302.010,20 |
103.191,21 |
99.828,54 |
98.969,28 |
| 2602 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS |
132.897,30 |
19.133,66 |
3.760,40 |
3.150,25 |
| 2603 - BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER COMUNITÁRIO |
85.000,00 |
41.208,41 |
16.376,50 |
16.376,50 |
| 2604 - PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE IDOSO |
60.000,00 |
26.120,40 |
8.706,80 |
8.706,80 |
| 2605 - PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE CRIANÇA E ADOLESCENTE |
140.500,00 |
117.117,00 |
39.239,00 |
39.239,00 |
| 2606 - ATIVIDADES IGDBF FNAS |
83.091,88 |
65.649,80 |
7.278,72 |
3.517,16 |
| 2608 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
124.442,00 |
15.794,93 |
15.299,90 |
15.244,91 |
| 2609 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
70.802,00 |
10.904,05 |
10.587,06 |
10.587,06 |
| 2610 - CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE MORADIAS |
50.100,00 |
34.807,89 |
3.704,89 |
3.704,89 |
| 2612 - MANUTENÇÃO PROCAD-SUAS PORT. 871/2023-2024 |
9.042,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2614 - MANUTENÇÃO DO FUNDO E CONSELHO DA PESSOA IDOSA |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2615 - MANUTENÇÃO PISO GAUCHO REGULAR |
46.773,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2616 - MANUTENÇÃO MP Nº 1.218/2024 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |
23.300,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2618 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INVERNO GAÚCHO PORT. 322/2025 |
1.000,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2619 - MANUTENÇÃO DO FUNDO E CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2620 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - ASSISTÊNCIA |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2621 - CONTROLE SOCIAL IGDBF 10% |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2622 - MANUTENÇÃO MP 1.218/2024 SUAS |
3.490,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2700 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
366.100,00 |
111.469,16 |
102.859,64 |
100.085,50 |
| 2702 - MANUTENÇÃO PATRULHA AGRICOLA |
311.786,73 |
112.747,66 |
111.837,66 |
98.901,01 |
| 2703 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ÁGUAS |
125.500,00 |
23.872,91 |
23.872,91 |
21.283,31 |
| 2705 - CONVENIO /ESTADO -PROGRAMA AVANÇAR SOP RS- POÇO ARTESIANO |
90.554,00 |
78.423,68 |
78.423,68 |
78.423,68 |
| 2710 - EXECUÇÃO PROGRAMA AVANÇAR - COVENIO FPE 1610/2023 |
115.875,00 |
115.875,00 |
93.000,00 |
3.217,80 |
| 2711 - EXECUÇÃO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS - COVENIO FPE 159/2025 |
130.317,82 |
77.614,47 |
77.614,47 |
77.614,47 |
| 2800 - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE |
248.000,00 |
40.412,60 |
38.012,60 |
33.636,31 |
| 2900 - MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS |
584.892,00 |
122.923,04 |
120.177,79 |
112.346,78 |
| 2901 - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS |
30.500,00 |
4.175,00 |
4.175,00 |
4.175,00 |
| 2902 - CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2903 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO |
3.000,00 |
422,90 |
422,90 |
422,90 |
| 2904 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
35.500,00 |
9.250,76 |
9.250,76 |
9.250,76 |
| 2905 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS |
31.500,00 |
5.823,36 |
5.823,36 |
4.149,30 |
| 2906 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA |
412.500,00 |
366.800,40 |
70.392,05 |
70.392,05 |
| 2907 - MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS E CASA VELATÓRIA |
18.564,00 |
1.063,13 |
1.063,13 |
1.063,13 |
| 2910 - MANUTENÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAL |
7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2912 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA |
8.000,00 |
2.260,00 |
2.260,00 |
2.260,00 |
| 9999 - RESERVAS DE CONTIGÊNCIA |
277.440,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
24.249.581,17 |
7.154.497,23 |
4.499.141,44 |
4.218.767,50 |
