Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0001 - ENCARGOS ESPECIAIS |
304.900,00 |
172.512,55 |
172.512,55 |
155.284,07 |
| 0002 - ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA |
1.576.618,01 |
1.363.623,97 |
1.363.623,97 |
1.183.575,57 |
| 0003 - ENCARGOS ESPECIAIS DE SENTENÇAS JUDICIAIS |
33.500,00 |
6.705,87 |
6.705,87 |
6.705,87 |
| 0004 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL |
21.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0005 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0006 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS NA SAÚDE |
767.997,37 |
715.049,58 |
591.535,33 |
590.898,37 |
| 0007 - APOIO A ENTIDADES DESPORTIVAS |
111.100,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
| 0008 - DEVOLUÇÕES, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DIVERSAS |
3.000,00 |
857,06 |
857,06 |
857,06 |
| 0009 - CONVÊNIO EMATER |
56.350,02 |
56.350,02 |
32.597,24 |
32.597,24 |
| 0010 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO |
6.800,00 |
1.988,48 |
1.988,48 |
1.988,48 |
| 0011 - APOIO A ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0012 - APOIO A ENTIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL |
0,00 |
15.532,00 |
8.472,00 |
8.472,00 |
| 0013 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS TURISMO |
36.717,61 |
28.163,85 |
28.163,85 |
28.163,85 |
| 0014 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DA CULTURA |
15.474,52 |
7.040,00 |
7.040,00 |
7.040,00 |
| 1010 - AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS |
341.000,00 |
341.000,00 |
341.000,00 |
341.000,00 |
| 1400 - CONSTRUÇÃO GARAGEM PARA OS ÔNIBUS |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1501 - AMPLIAÇÃO GARAGEM FROTA |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1601 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1603 - DEFESA CIVIL ESTIAGEM EXECUÇÃO RECURSO PORTARIA CM/RS Nº 02/2025 |
252.000,00 |
145.800,00 |
145.800,00 |
145.800,00 |
| 1901 - PAVIMENTA RS - VIAS URBANAS |
10.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2000 - MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR |
540.492,91 |
463.769,76 |
463.769,76 |
463.769,76 |
| 2001 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
380.000,00 |
309.025,38 |
309.025,38 |
294.775,07 |
| 2003 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR |
490.300,00 |
415.022,61 |
415.022,21 |
404.565,87 |
| 2008 - BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL - FEAS |
9.003,52 |
159,00 |
159,00 |
159,00 |
| 2010 - CONVÊNIO N° 939635/2022 |
55.209,70 |
55.209,70 |
55.209,70 |
55.209,70 |
| 2012 - AÇÕES PARA PESSOAS IDOSAS |
19.041,15 |
7.431,75 |
7.431,75 |
7.431,75 |
| 2013 - FARMÁCIA BÁSICA PARA CONTROLE DIABETES |
1.038,91 |
1.038,91 |
1.038,91 |
1.038,91 |
| 2014 - REDE BEM CUIDAR- MATERNO INFANTIL |
13.176,14 |
8.861,85 |
1.665,85 |
1.665,85 |
| 2015 - ATIVIDADE AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO DIAGNOSTICO HIV/SIFILIS E HEPATITE |
5.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2016 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR DEP. EDUARDO LOUREIRO |
1.804,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2017 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR DEP. HEITOR SCHUCH |
50.201,07 |
5.808,82 |
5.808,82 |
5.808,82 |
| 2018 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR DEP. AFONSO MOTTA |
5.177,46 |
5.177,46 |
5.177,46 |
5.177,46 |
| 2020 - EXECUÇÃO EMENDA ESPECIAL PARLAMENTAR SENADOR LUIS CARLOS HEINZE DEZ. 2024 |
339.290,00 |
225.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2101 - MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO |
443.500,00 |
324.712,51 |
324.712,51 |
324.682,52 |
| 2103 - MANUTENÇÃO PROCURADORIA JÚRIDICA |
94.053,13 |
10.249,48 |
10.249,48 |
10.249,48 |
| 2104 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO |
80.100,00 |
31.634,32 |
31.634,32 |
31.634,32 |
| 2200 - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1.193.195,84 |
846.863,49 |
725.413,39 |
724.084,10 |
| 2201 - MANUTENÇÃO INTERNET COMUNITÁRIA |
10.000,00 |
372,15 |
372,15 |
372,15 |
| 2203 - DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS |
77.350,00 |
53.352,26 |
51.246,81 |
50.246,81 |
| 2204 - VALE ALIMENTAÇÃO |
200.000,00 |
166.563,32 |
166.563,32 |
166.563,32 |
| 2205 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS |
525.106,94 |
483.905,85 |
483.905,85 |
483.106,94 |
| 2206 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS |
480.500,00 |
188.274,03 |
188.274,03 |
157.923,31 |
| 2208 - FESTIVIDADES SEMANA DO MUNICIPIO |
70.500,00 |
9.077,30 |
473,00 |
473,00 |
| 2209 - MANUTENÇÃO BERÇÁRIO E DISTRITO INDÚSTRIAL |
5.300,00 |
549,78 |
549,78 |
549,78 |
| 2210 - MANUTENÇÃO DOS PREDIOS MUNICIPAIS |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2211 - DESPESAS CARTORIAIS, PROCESSUAIS E DOCUMENTAIS |
5.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2212 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE T.I.C |
237.400,00 |
222.628,05 |
141.534,16 |
141.534,16 |
| 2213 - BENEFICIOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS |
400.000,00 |
228.423,44 |
228.423,44 |
213.194,63 |
| 2215 - RECURSOS IGD-PAB |
20.195,86 |
12.550,67 |
12.550,67 |
12.550,67 |
| 2216 - COMPLEMENTO PISO DA ENFERMAGEM |
16.761,52 |
13.396,86 |
13.396,86 |
13.396,86 |
| 2300 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO |
463.720,00 |
276.065,73 |
269.698,23 |
269.698,23 |
| 2301 - MANUTENÇÃO DEPART. DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO |
80.750,00 |
5.186,36 |
5.186,36 |
5.186,36 |
| 2302 - CAMPANHA DE INCENTIVO A ARRECAÇÃO MUNICIPAL |
16.000,00 |
5.600,00 |
5.600,00 |
5.600,00 |
| 2400 - MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1.669.100,00 |
488.300,30 |
488.300,30 |
487.244,18 |
| 2401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS |
127.000,00 |
50.765,27 |
50.765,27 |
43.255,38 |
| 2402 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS |
137.000,00 |
15.319,25 |
15.319,25 |
15.027,85 |
| 2403 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
730.784,22 |
427.895,96 |
423.368,55 |
423.368,55 |
| 2404 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR |
119.223,91 |
77.187,63 |
77.187,63 |
71.638,89 |
| 2408 - PASSE LIVRE ESTUDANTIL |
22.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2409 - AUXÍLIO ESTUDANTES |
72.000,00 |
23.724,00 |
23.724,00 |
23.724,00 |
| 2411 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
795.258,53 |
447.578,08 |
443.030,53 |
437.004,59 |
| 2412 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
911.790,77 |
541.480,78 |
539.135,98 |
535.129,24 |
| 2417 - MANUTENÇÃO IMOVEIS EM COMODATO |
27.700,00 |
8.148,72 |
8.148,72 |
7.408,72 |
| 2418 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESPORTO |
375.753,90 |
79.284,79 |
78.926,59 |
78.926,59 |
| 2419 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA |
122.064,98 |
88.721,39 |
84.661,39 |
84.661,39 |
| 2420 - MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS |
172.826,60 |
19.130,27 |
19.130,27 |
19.130,27 |
| 2421 - FESTIVIDADES NATALINAS E DE FINAL DE ANO |
34.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2422 - PARTICIPAÇÃO PROGRAMA INTERNET |
11.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2425 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR DEP. GIOVANI CHERINI ARQUIBANCADAS 2024 |
230.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2500 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE |
751.472,82 |
592.316,27 |
547.660,72 |
547.660,72 |
| 2501 - TRANSPORTE NA SAÚDE |
547.532,66 |
300.561,26 |
292.798,65 |
291.618,07 |
| 2502 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS |
223.000,00 |
38.600,91 |
38.600,91 |
32.195,17 |
| 2503 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS |
143.000,00 |
109.717,08 |
109.717,08 |
109.717,08 |
| 2504 - ATENÇÃO BÁSICA |
1.693.623,31 |
977.885,94 |
790.208,14 |
785.149,46 |
| 2505 - FARMÁCIA NÃO BÁSICA |
86.310,58 |
64.404,42 |
64.404,42 |
64.104,42 |
| 2506 - FARMÁCIA BÁSICA |
13.100,00 |
10.708,41 |
10.708,41 |
9.000,61 |
| 2507 - EXAMES E CONSULTAS |
76.683,33 |
26.224,94 |
26.224,94 |
26.224,94 |
| 2508 - CONVÊNIOS REDE HOSPITALAR E ENTIDADES |
207.990,60 |
207.990,60 |
121.327,85 |
121.327,85 |
| 2510 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS |
125.000,00 |
43.945,19 |
43.945,19 |
43.945,19 |
| 2511 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS |
45.000,00 |
43.186,12 |
29.106,12 |
29.016,27 |
| 2512 - SAÚDE BUCAL |
139.000,00 |
7.950,50 |
4.953,50 |
4.953,50 |
| 2513 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE - PACS |
210.704,76 |
150.527,16 |
150.527,16 |
150.527,16 |
| 2514 - ENFRENTAMENTO PANDEMIA COVID-19 |
18.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2515 - PROGRAMA INFÂNCIA MELHOR - PIM |
46.773,79 |
8.643,48 |
8.643,48 |
8.643,48 |
| 2516 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE/SANITÁRIA |
196.964,51 |
43.774,93 |
26.705,54 |
26.705,54 |
| 2523 - MANUTENÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO DIGITA SUS |
15.748,95 |
610,00 |
610,00 |
610,00 |
| 2524 - MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS |
46.920,00 |
30.356,94 |
28.907,23 |
28.907,23 |
| 2525 - MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PORT. 3750/2024 |
13.587,87 |
13.587,87 |
13.587,87 |
13.587,87 |
| 2526 - SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO |
15.557,82 |
15.557,82 |
15.557,82 |
15.557,82 |
| 2528 - MANUTENÇÃO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO |
11.702,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2600 - ATIVIDADES FEAS |
7.100,00 |
2.418,71 |
2.418,71 |
2.418,71 |
| 2601 - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
310.213,47 |
240.285,46 |
235.213,56 |
235.159,98 |
| 2602 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS |
136.411,89 |
78.927,21 |
78.927,21 |
78.927,21 |
| 2603 - BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER COMUNITÁRIO |
91.500,00 |
39.671,47 |
37.671,47 |
37.671,47 |
| 2604 - PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE IDOSO |
193.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2605 - PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE CRIANÇA E ADOLESCENTE |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2606 - ATIVIDADES IGDBF FNAS |
31.305,32 |
10.798,03 |
10.798,03 |
10.798,03 |
| 2607 - ATIVIDADES IGDSUAS FNAS |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2608 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
136.300,00 |
62.822,17 |
62.822,17 |
62.767,18 |
| 2609 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
536.400,00 |
6.312,91 |
1.351,51 |
1.351,51 |
| 2610 - CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE MORADIAS |
14.500,00 |
7.294,00 |
7.294,00 |
7.294,00 |
| 2611 - CONVÊNIO 3809/2023 AVANÇAR SUAS RS |
13.023,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2612 - MANUTENÇÃO PROCAD-SUAS PORT. 871/2023-2024 |
10.984,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2613 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE SOCIAL 3% |
3.514,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2615 - MANUTENÇÃO PISO GAUCHO REGULAR |
21.434,54 |
6.800,80 |
6.800,80 |
6.800,80 |
| 2616 - MANUTENÇÃO MP Nº 1.218/2024 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |
21.020,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2617 - MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DAS DESIGUALDADES |
70.624,23 |
34.975,82 |
34.975,82 |
34.975,82 |
| 2618 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INVERNO GAÚCHO PORT. 322/2025 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2700 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
434.013,41 |
270.350,30 |
270.350,30 |
269.083,48 |
| 2702 - MANUTENÇÃO PATRULHA AGRICOLA |
375.195,20 |
220.583,37 |
220.583,37 |
209.289,87 |
| 2703 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ÁGUAS |
77.100,00 |
37.222,78 |
37.222,78 |
36.577,38 |
| 2705 - CONVENIO /ESTADO -PROGRAMA AVANÇAR SOP RS- POÇO ARTESIANO |
130.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2708 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA - EMENDA PARLAMENTAR DEP. HEITOR SCHUCH |
154.622,63 |
154.622,63 |
154.622,63 |
154.622,63 |
| 2709 - MANUTENÇÃO DA CONSULTA POPULAR- FPE 4544/2024 |
23.214,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2710 - EXECUÇÃO PROGRAMA AVANÇAR - COVENIO FPE 1610/2023 |
93.803,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2800 - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE |
243.000,00 |
113.147,57 |
112.800,55 |
112.531,20 |
| 2900 - MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS |
581.800,00 |
317.972,87 |
317.972,87 |
316.850,62 |
| 2901 - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS |
36.600,00 |
13.737,00 |
13.737,00 |
9.815,00 |
| 2902 - CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2903 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO |
15.700,00 |
218,47 |
218,47 |
218,47 |
| 2904 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
48.100,00 |
27.935,44 |
27.935,44 |
27.935,44 |
| 2905 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS |
31.200,00 |
21.074,06 |
21.074,06 |
14.435,31 |
| 2906 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA |
320.175,35 |
318.932,02 |
270.407,93 |
257.385,21 |
| 2907 - MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS E CASA VELATÓRIA |
18.200,00 |
2.886,53 |
2.886,53 |
2.886,53 |
| 2910 - MANUTENÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAL |
6.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2912 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA |
15.000,00 |
6.691,90 |
1.190,20 |
1.190,20 |
| 2913 - ATIVIDADE MANUT. OBRA REDE BEM CUIDAR |
25.711,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2914 - MANUTENÇÃO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA PORT. MS 7.056/2025 |
300.000,00 |
7.639,53 |
7.639,53 |
18,32 |
| 9999 - RESERVAS DE CONTIGÊNCIA |
272.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
24.877.219,83 |
14.222.941,55 |
13.172.198,00 |
12.815.007,74 |
