Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0001 - ENCARGOS ESPECIAIS |
349.000,00 |
341.137,19 |
341.137,19 |
336.632,38 |
| 0002 - ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA |
593.814,53 |
593.814,53 |
593.814,53 |
593.814,53 |
| 0003 - ENCARGOS ESPECIAIS DE SENTENÇAS JUDICIAIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0004 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL |
160.000,00 |
160.000,00 |
160.000,00 |
150.000,00 |
| 0005 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0006 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS NA SAÚDE |
867.441,14 |
844.323,27 |
838.701,22 |
837.871,67 |
| 0007 - APOIO A ENTIDADES DESPORTIVAS |
72.000,00 |
72.000,00 |
72.000,00 |
72.000,00 |
| 0008 - DEVOLUÇÕES, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DIVERSAS |
12.250,00 |
12.246,61 |
12.246,61 |
12.246,61 |
| 0009 - CONVÊNIO EMATER |
52.931,00 |
52.268,65 |
52.268,65 |
49.247,56 |
| 0010 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0011 - APOIO A ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
5.323,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0012 - APOIO A ENTIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL |
2.000,00 |
1.412,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0013 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS TURISMO |
37.020,00 |
11.604,91 |
11.604,91 |
11.604,91 |
| 0014 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DA CULTURA |
19.774,81 |
19.774,81 |
19.774,81 |
19.774,81 |
| 1010 - AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS |
1.756.409,09 |
1.756.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1400 - CONSTRUÇÃO GARAGEM PARA OS ÔNIBUS |
90,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1501 - AMPLIAÇÃO GARAGEM FROTA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1601 - MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL |
266.614,22 |
266.455,49 |
266.455,49 |
266.455,49 |
| 1602 - ENFRENTAMENTO PADEMIA COVID-19 NA ASSIST. SOCIAL |
7.121,17 |
7.121,17 |
7.121,17 |
7.121,17 |
| 1700 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS |
133.717,41 |
106.045,98 |
106.045,98 |
106.045,98 |
| 1901 - PAVIMENTA RS - VIAS URBANAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2000 - MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR |
864.321,30 |
794.012,04 |
794.012,04 |
765.492,90 |
| 2001 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
998.000,00 |
863.343,99 |
860.843,99 |
731.761,94 |
| 2003 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR |
974.294,99 |
923.075,95 |
879.481,01 |
827.424,39 |
| 2004 - CONVÊNIO MDR Nº 918620/2021 - ASFALTO |
8.685,02 |
8.685,02 |
8.685,02 |
8.685,02 |
| 2006 - REVITALIZAÇÃO PASSEIOS PÚBLICOS RUAS CENTRAIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2007 - REVITALIZAÇÃO DO GINASIO MUNICIPAL EM ALTO ALEGRE/RS |
19.778,26 |
19.778,26 |
19.778,26 |
19.778,26 |
| 2008 - BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL - FEAS |
36.000,00 |
35.658,50 |
27.061,00 |
27.061,00 |
| 2010 - CONVÊNIO N° 939635/2022 |
324.856,39 |
324.856,34 |
60.780,36 |
60.780,36 |
| 2011 - OBRA COBERTURA RUA - AFONSO MOTA |
639.000,00 |
628.770,77 |
308.032,97 |
308.032,97 |
| 2012 - AÇÕES PARA PESSOAS IDOSAS |
20.000,00 |
7.988,30 |
7.988,30 |
7.988,30 |
| 2013 - FARMÁCIA BÁSICA PARA CONTROLE DIABETES |
4.185,31 |
3.858,57 |
3.858,57 |
3.858,57 |
| 2014 - REDE BEM CUIDAR- MATERNO INFANTIL |
50.000,00 |
37.290,97 |
20.990,97 |
20.990,97 |
| 2015 - ATIVIDADE AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO DIAGNOSTICO HIV/SIFILIS E HEPATITE |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 2016 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR DEP. EDUARDO LOUREIRO |
53.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
| 2017 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR DEP. HEITOR SCHUCH |
150.000,00 |
99.798,93 |
98.794,38 |
98.794,38 |
| 2018 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR DEP. AFONSO MOTTA |
142.000,00 |
120.112,98 |
96.999,87 |
90.330,87 |
| 2019 - EXECUÇÃO EMENDA ESPECIAL PARLAMENTAR DEP. HEITOR SCHUCH DEZ. 2024 |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2101 - MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO |
480.532,48 |
480.531,86 |
480.531,86 |
451.167,67 |
| 2103 - MANUTENÇÃO PROCURADORIA JÚRIDICA |
94.308,35 |
94.308,35 |
94.308,35 |
87.298,60 |
| 2104 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO |
59.239,43 |
59.239,43 |
59.239,43 |
55.764,92 |
| 2200 - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1.401.449,85 |
1.290.347,57 |
1.270.259,52 |
1.163.343,33 |
| 2201 - MANUTENÇÃO INTERNET COMUNITÁRIA |
12.500,00 |
1.802,36 |
1.802,36 |
1.802,36 |
| 2203 - DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS |
88.505,00 |
84.401,30 |
76.359,10 |
76.359,10 |
| 2204 - VALE ALIMENTAÇÃO |
404.200,00 |
400.131,00 |
400.131,00 |
369.261,00 |
| 2205 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS |
820.343,00 |
794.292,57 |
794.292,57 |
725.069,21 |
| 2206 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS |
245.277,59 |
215.548,84 |
215.548,84 |
195.983,82 |
| 2208 - FESTIVIDADES SEMANA DO MUNICIPIO |
58.000,00 |
23.580,00 |
13.550,00 |
1.670,00 |
| 2209 - MANUTENÇÃO BERÇÁRIO E DISTRITO INDÚSTRIAL |
10.000,00 |
4.767,60 |
2.378,27 |
2.378,27 |
| 2210 - MANUTENÇÃO DOS PREDIOS MUNICIPAIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2211 - DESPESAS CARTORIAIS, PROCESSUAIS E DOCUMENTAIS |
2.367,59 |
867,59 |
867,59 |
867,59 |
| 2212 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE T.I.C |
246.400,00 |
232.130,65 |
231.752,73 |
217.565,54 |
| 2213 - BENEFICIOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS |
428.000,00 |
391.889,21 |
391.889,21 |
367.317,17 |
| 2215 - RECURSOS IGD-PAB |
67.000,00 |
25.024,62 |
17.345,72 |
17.345,72 |
| 2216 - COMPLEMENTO PISO DA ENFERMAGEM |
27.256,28 |
24.959,31 |
24.959,31 |
23.727,07 |
| 2300 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO |
398.801,03 |
395.177,40 |
394.935,24 |
379.941,42 |
| 2301 - MANUTENÇÃO DEPART. DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO |
97.500,00 |
96.790,33 |
96.790,33 |
96.790,33 |
| 2302 - CAMPANHA DE INCENTIVO A ARRECAÇÃO MUNICIPAL |
10.845,48 |
9.600,00 |
9.600,00 |
8.800,00 |
| 2400 - MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
578.721,61 |
500.507,96 |
481.690,93 |
431.452,80 |
| 2401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS |
80.842,71 |
59.089,70 |
59.089,70 |
56.254,41 |
| 2402 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS |
125.731,52 |
125.731,52 |
125.731,52 |
125.731,52 |
| 2403 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
916.688,26 |
857.805,21 |
857.805,21 |
747.904,96 |
| 2404 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR |
134.619,80 |
108.574,79 |
108.574,79 |
106.418,59 |
| 2408 - PASSE LIVRE ESTUDANTIL |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2409 - AUXÍLIO ESTUDANTES |
36.000,00 |
34.040,00 |
34.040,00 |
34.040,00 |
| 2411 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
901.572,10 |
735.838,23 |
729.086,03 |
695.298,05 |
| 2412 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
1.923.748,70 |
1.809.012,70 |
1.324.897,56 |
1.266.046,70 |
| 2417 - MANUTENÇÃO IMOVEIS EM COMODATO |
18.000,00 |
9.837,13 |
9.768,76 |
9.768,76 |
| 2418 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESPORTO |
63.347,66 |
59.294,59 |
52.156,09 |
48.395,83 |
| 2419 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA |
110.465,82 |
90.249,70 |
90.173,63 |
85.873,03 |
| 2420 - MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS |
436.899,40 |
421.115,14 |
222.283,70 |
220.883,70 |
| 2421 - FESTIVIDADES NATALINAS E DE FINAL DE ANO |
34.241,60 |
32.549,47 |
21.749,47 |
19.680,97 |
| 2422 - PARTICIPAÇÃO PROGRAMA INTERNET |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2423 - LEI PAULO GUSTAVO AUDIOVISUAL |
31.249,17 |
30.497,57 |
30.497,57 |
30.471,64 |
| 2424 - LEI PAULO GUSTAVO CULTURA |
20.000,00 |
12.553,29 |
12.553,29 |
12.553,29 |
| 2425 - EXECUÇÃO EMENDA ESPECIAL PARLAMENTAR DEP. GIOVANI CHERINI ARQUIBANCADAS |
230.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2500 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE |
784.382,78 |
710.388,23 |
705.749,90 |
663.880,90 |
| 2501 - TRANSPORTE NA SAÚDE |
625.393,66 |
528.399,95 |
516.697,77 |
470.342,36 |
| 2502 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS |
90.147,76 |
51.095,80 |
51.095,80 |
47.348,51 |
| 2503 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS |
191.634,64 |
189.860,92 |
189.860,92 |
175.458,10 |
| 2504 - ATENÇÃO BÁSICA |
1.937.897,48 |
1.563.118,94 |
1.521.787,51 |
1.437.660,83 |
| 2505 - FARMÁCIA NÃO BÁSICA |
134.630,94 |
101.044,16 |
101.044,16 |
96.050,55 |
| 2506 - FARMÁCIA BÁSICA |
64.475,48 |
12.375,26 |
12.375,26 |
12.375,26 |
| 2507 - EXAMES E CONSULTAS |
52.375,88 |
32.845,82 |
32.845,82 |
31.190,14 |
| 2508 - CONVÊNIOS REDE HOSPITALAR E ENTIDADES |
207.207,03 |
207.207,03 |
207.207,03 |
207.207,03 |
| 2510 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS |
180.000,00 |
179.623,73 |
179.623,73 |
171.023,44 |
| 2511 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS |
42.240,00 |
42.240,00 |
42.240,00 |
42.240,00 |
| 2512 - SAÚDE BUCAL |
123.664,40 |
70.279,69 |
70.279,69 |
70.279,69 |
| 2513 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE - PACS |
301.672,69 |
286.881,71 |
286.881,71 |
274.291,36 |
| 2514 - ENFRENTAMENTO PANDEMIA COVID-19 |
17.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2515 - PROGRAMA INFÂNCIA MELHOR - PIM |
54.960,66 |
45.483,76 |
45.483,76 |
44.114,36 |
| 2516 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE/SANITÁRIA |
100.146,18 |
28.004,03 |
23.849,03 |
23.849,03 |
| 2521 - APLICAÇÃO RECURSOS SAMU' |
39.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2523 - MANUTENÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO DIGITA SUS |
15.748,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2524 - MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS |
137.400,00 |
35.922,16 |
35.922,16 |
35.922,16 |
| 2525 - MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PORT. 3750/2024 |
20.571,72 |
11.130,40 |
11.130,40 |
11.130,40 |
| 2600 - ATIVIDADES FEAS |
13.000,00 |
8.781,43 |
8.781,43 |
8.781,43 |
| 2601 - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
417.278,64 |
402.131,55 |
401.794,56 |
371.704,42 |
| 2602 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS |
225.000,00 |
102.093,51 |
102.028,51 |
91.429,53 |
| 2603 - BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER COMUNITÁRIO |
31.865,15 |
31.865,15 |
31.865,15 |
31.865,15 |
| 2604 - PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE IDOSO |
3.566,13 |
2.154,13 |
2.154,13 |
2.154,13 |
| 2605 - PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE CRIANÇA E ADOLESCENTE |
4.693,86 |
4.693,86 |
4.693,86 |
4.693,86 |
| 2606 - ATIVIDADES IGDBF FNAS |
66.081,51 |
11.845,63 |
11.845,63 |
11.845,63 |
| 2607 - ATIVIDADES IGDSUAS FNAS |
15.667,77 |
4.683,52 |
4.683,52 |
3.222,96 |
| 2608 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
119.957,09 |
102.258,18 |
101.923,34 |
97.476,66 |
| 2609 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2610 - CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE MORADIAS |
237.981,56 |
228.793,52 |
223.959,57 |
193.535,01 |
| 2611 - CONVÊNIO 3809/2023 AVANÇAR SUAS RS |
37.909,37 |
32.900,80 |
32.900,80 |
32.900,80 |
| 2612 - MANUTENÇÃO PROCAD-SUAS PORT. 871/2023-2024 |
13.100,00 |
10.564,64 |
8.834,64 |
8.834,64 |
| 2613 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE SOCIAL 3% |
13.562,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2614 - MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DAS DESIGUALDADES, CONV. 3231/2024 |
35.317,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2700 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
545.047,68 |
531.160,51 |
531.138,13 |
506.327,78 |
| 2702 - MANUTENÇÃO PATRULHA AGRICOLA |
515.020,66 |
461.469,73 |
456.851,73 |
379.928,09 |
| 2703 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ÁGUAS |
220.964,08 |
203.502,78 |
183.970,45 |
178.835,90 |
| 2705 - CONVENIO /ESTADO -PROGRAMA AVANÇAR SOP RS- POÇO ARTESIANO |
130.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2706 - CONVÊNIO C/ESTADO RS, PROGRAMA AVANCAR IRRIGA + RS- MICROAÇUDES |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2708 - EXECUÇÃO EMENDA ESPECIAL PARLAMENTAR DEP. HEITOR SCHUCH IMPLEMENTOS |
110.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2800 - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE |
189.708,35 |
189.658,91 |
188.770,91 |
172.631,66 |
| 2900 - MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS |
793.695,79 |
775.114,06 |
774.392,24 |
739.982,05 |
| 2901 - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS |
36.341,34 |
31.769,76 |
31.769,76 |
31.769,76 |
| 2902 - CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS |
20.000,00 |
17.980,00 |
17.980,00 |
17.980,00 |
| 2903 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO |
45.000,00 |
16.704,11 |
16.704,11 |
16.704,11 |
| 2904 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
121.000,00 |
111.360,61 |
111.360,61 |
111.360,61 |
| 2905 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS |
91.500,00 |
49.526,30 |
49.276,38 |
49.276,38 |
| 2906 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA |
413.419,37 |
404.581,42 |
404.581,42 |
382.463,55 |
| 2907 - MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS E CASA VELATÓRIA |
9.715,49 |
6.598,88 |
6.598,88 |
6.598,88 |
| 2908 - FARMÁCIA CUIDAR MAIS |
45.208,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2910 - MANUTENÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAL |
6.445,00 |
6.132,00 |
6.132,00 |
6.132,00 |
| 2911 - CONTRATO ASFALTO FINISA |
209.670,06 |
209.558,37 |
209.558,37 |
209.558,37 |
| 2912 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA |
13.935,60 |
7.727,79 |
7.727,79 |
7.727,79 |
| 2913 - ATIVIDADE MANUT. OBRA REDE BEM CUIDAR |
60.280,94 |
34.950,17 |
34.950,17 |
34.950,17 |
| 2914 - MANUTENÇÃO DA OBRA PÓRTICO MUNICIPAL |
363.517,76 |
363.517,76 |
232.935,34 |
228.935,34 |
| 9999 - RESERVAS DE CONTIGÊNCIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
29.595.285,17 |
26.138.502,89 |
22.694.355,06 |
21.375.993,19 |
