Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0001 - ENCARGOS ESPECIAIS |
310.998,00 |
79.082,62 |
79.082,62 |
78.912,62 |
| 0002 - ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA |
2.345.000,00 |
2.179.293,56 |
756.636,40 |
510.027,44 |
| 0003 - ENCARGOS ESPECIAIS DE SENTENÇAS JUDICIAIS |
50.600,00 |
636,48 |
636,48 |
636,48 |
| 0004 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL |
21.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0005 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0006 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS NA SAÚDE |
1.232.664,00 |
426.562,72 |
350.665,39 |
348.835,96 |
| 0007 - APOIO A ENTIDADES DESPORTIVAS |
32.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0008 - DEVOLUÇÕES, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DIVERSAS |
16.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0009 - CONVÊNIO EMATER |
60.000,00 |
47.505,80 |
14.251,74 |
14.251,74 |
| 0010 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0012 - APOIO A ENTIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL |
35.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0013 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS TURISMO |
33.000,00 |
17.282,07 |
15.482,07 |
15.482,07 |
| 0014 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DA CULTURA |
16.500,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 0016 - TRANSFERENCIAS ÀS ENTIDADES |
27.500,00 |
13.000,00 |
13.000,00 |
13.000,00 |
| 1010 - AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1400 - CONSTRUÇÃO GARAGEM PARA OS ÔNIBUS |
90.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1501 - AMPLIAÇÃO GARAGEM FROTA |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1502 - QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA FARMÁCIA DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS |
25.057,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1601 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1603 - DEFESA CIVIL ESTIAGEM EXECUÇÃO RECURSO PORTARIA CM/RS Nº 02/2025 |
21.148,61 |
21.148,61 |
21.148,61 |
21.148,61 |
| 1604 - AQUISIÇÃO ÁREA DE TERRA - HABITAÇÃO |
700.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1702 - AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS E IMPLEMENTOS |
98.166,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1902 - OBRA PASSEIOS PÚBLICOS - SENADOR LUIS CARLOS HEINZE |
296.432,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2000 - MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR |
547.200,00 |
171.652,49 |
166.000,45 |
164.689,57 |
| 2001 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
234.600,00 |
150.160,06 |
150.160,06 |
129.257,01 |
| 2003 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR |
273.364,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2012 - AÇÕES PARA PESSOAS IDOSAS |
11.609,40 |
8.814,80 |
5.233,30 |
5.233,30 |
| 2014 - REDE BEM CUIDAR- MATERNO INFANTIL |
50.023,02 |
8.913,87 |
0,00 |
0,00 |
| 2016 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR DEP. EDUARDO LOUREIRO |
2.063,84 |
2.063,84 |
2.063,84 |
2.063,84 |
| 2101 - MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO |
463.000,00 |
129.942,74 |
129.942,74 |
129.942,74 |
| 2103 - MANUTENÇÃO PROCURADORIA JÚRIDICA |
107.600,00 |
32.169,86 |
32.169,86 |
32.169,86 |
| 2104 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO |
81.122,00 |
14.668,02 |
14.668,02 |
14.668,02 |
| 2200 - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1.307.395,87 |
226.440,66 |
180.162,84 |
179.379,28 |
| 2201 - MANUTENÇÃO INTERNET COMUNITÁRIA |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2203 - DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS |
55.000,00 |
16.662,52 |
15.874,62 |
12.434,29 |
| 2204 - VALE ALIMENTAÇÃO |
204.000,00 |
62.269,17 |
62.269,17 |
62.269,17 |
| 2205 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS |
600.000,00 |
209.509,70 |
209.509,70 |
206.816,24 |
| 2206 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS |
380.000,00 |
114.379,03 |
114.379,03 |
112.415,99 |
| 2208 - FESTIVIDADES SEMANA DO MUNICIPIO E DEMAIS |
63.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 2209 - MANUTENÇÃO BERÇÁRIO E DISTRITO INDÚSTRIAL |
33.485,71 |
368,31 |
368,31 |
368,31 |
| 2210 - MANUTENÇÃO DOS PREDIOS MUNICIPAIS |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2211 - DESPESAS CARTORIAIS, PROCESSUAIS E DOCUMENTAIS |
3.900,00 |
1.626,72 |
1.626,72 |
1.626,72 |
| 2212 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE T.I.C |
240.500,00 |
162.479,20 |
83.036,81 |
79.289,72 |
| 2213 - BENEFICIOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS |
408.000,00 |
58.253,42 |
58.253,42 |
58.033,17 |
| 2215 - RECURSOS IGD-PAB |
516,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2216 - COMPLEMENTO PISO DA ENFERMAGEM |
18.458,82 |
1.108,23 |
1.108,23 |
1.108,23 |
| 2300 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO |
484.200,00 |
131.714,21 |
121.124,21 |
120.716,95 |
| 2301 - MANUTENÇÃO DEPART. DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO |
81.850,00 |
19.200,13 |
19.200,13 |
19.200,13 |
| 2302 - CAMPANHA DE INCENTIVO A ARRECAÇÃO MUNICIPAL |
15.900,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
| 2400 - MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1.840.497,46 |
356.254,60 |
330.399,81 |
328.683,26 |
| 2401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS |
135.000,00 |
39.744,10 |
39.744,10 |
38.887,84 |
| 2402 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS |
140.000,00 |
13.859,92 |
13.859,92 |
13.540,82 |
| 2403 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
745.300,00 |
164.797,94 |
164.797,94 |
148.452,05 |
| 2404 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR |
136.700,00 |
35.009,89 |
35.009,89 |
33.989,42 |
| 2408 - PASSE LIVRE ESTUDANTIL |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2409 - AUXÍLIO ESTUDANTES |
69.500,00 |
4.812,00 |
4.812,00 |
4.812,00 |
| 2411 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
928.344,11 |
304.217,36 |
278.711,55 |
278.711,55 |
| 2412 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
929.500,00 |
190.937,29 |
177.728,07 |
177.577,07 |
| 2417 - MANUTENÇÃO IMOVEIS EM COMODATO |
40.925,00 |
10.342,65 |
4.810,47 |
4.810,47 |
| 2418 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESPORTO |
148.500,00 |
52.964,07 |
49.739,19 |
48.307,58 |
| 2419 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA |
115.000,00 |
18.109,27 |
17.224,34 |
16.796,22 |
| 2420 - MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS |
65.075,00 |
34.770,19 |
32.678,50 |
32.678,50 |
| 2421 - FESTIVIDADES NATALINAS E DE FINAL DE ANO |
35.100,00 |
2.597,22 |
2.597,22 |
2.597,22 |
| 2426 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - EDUCAÇÃO |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2427 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2500 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE |
738.734,82 |
72.778,19 |
62.213,29 |
62.171,29 |
| 2501 - TRANSPORTE NA SAÚDE |
495.100,00 |
158.762,11 |
157.408,31 |
154.273,31 |
| 2502 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS |
70.000,00 |
29.748,91 |
29.748,91 |
29.748,91 |
| 2503 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS |
200.000,00 |
52.017,05 |
52.017,05 |
52.017,05 |
| 2504 - ATENÇÃO BÁSICA |
1.443.194,13 |
663.549,43 |
554.319,42 |
542.430,24 |
| 2505 - FARMÁCIA NÃO BÁSICA |
50.000,00 |
9.076,36 |
9.076,36 |
9.076,36 |
| 2506 - FARMÁCIA BÁSICA |
10.508,75 |
5.728,67 |
5.728,67 |
4.846,99 |
| 2507 - EXAMES E CONSULTAS |
77.907,30 |
9.048,16 |
9.048,16 |
6.983,15 |
| 2508 - CONVÊNIOS REDE HOSPITALAR E ENTIDADES |
200.000,00 |
179.700,41 |
55.384,43 |
55.384,43 |
| 2510 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS |
95.000,00 |
10.731,94 |
10.731,94 |
10.731,94 |
| 2511 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS |
42.240,00 |
42.240,00 |
17.600,00 |
14.080,00 |
| 2512 - SAÚDE BUCAL |
105.120,00 |
12.003,63 |
12.003,63 |
11.856,01 |
| 2513 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE - PACS |
180.609,73 |
52.671,25 |
52.671,25 |
52.671,25 |
| 2515 - PROGRAMA INFÂNCIA MELHOR - PIM |
35.294,42 |
5.167,47 |
5.167,47 |
4.804,47 |
| 2516 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE/SANITÁRIA |
61.635,27 |
25.514,93 |
17.044,75 |
16.863,43 |
| 2523 - MANUTENÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO DIGITA SUS |
14.494,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2524 - MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS |
145.000,00 |
27.379,71 |
27.379,71 |
19.011,83 |
| 2527 - MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIO |
38.732,37 |
7.523,42 |
5.169,10 |
4.693,00 |
| 2528 - MANUTENÇÃO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO |
6.981,17 |
1.886,46 |
1.886,46 |
1.886,46 |
| 2529 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR DEP. AFONSO MOTTA 2025 |
8.356,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2530 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR DEP. POMPEO DE MATOS 2025 |
22.523,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2531 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR DEP. HEITOR SCHUCH 2025 |
6.365,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2532 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR DEP. COVATTI FILHO 2025 |
6.849,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2533 - CUSTEIO SAMU AVANÇADO |
26.452,80 |
26.452,80 |
6.613,20 |
4.408,80 |
| 2534 - MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO |
12.424,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2601 - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
305.010,20 |
124.907,89 |
122.400,08 |
121.311,06 |
| 2602 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS |
132.897,30 |
19.846,28 |
6.829,11 |
6.829,11 |
| 2603 - BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER COMUNITÁRIO |
85.000,00 |
41.208,41 |
18.990,37 |
18.990,37 |
| 2604 - PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE IDOSO |
57.000,00 |
26.120,40 |
13.060,20 |
13.060,20 |
| 2605 - PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE CRIANÇA E ADOLESCENTE |
140.500,00 |
117.717,00 |
59.308,50 |
59.308,50 |
| 2606 - ATIVIDADES IGDBF FNAS |
83.091,88 |
53.075,05 |
9.135,90 |
9.135,90 |
| 2608 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
124.442,00 |
23.899,93 |
23.404,90 |
23.404,90 |
| 2609 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
70.802,00 |
16.829,41 |
16.829,41 |
15.059,28 |
| 2610 - CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE MORADIAS |
50.100,00 |
49.441,99 |
49.441,99 |
47.731,59 |
| 2612 - MANUTENÇÃO PROCAD-SUAS PORT. 871/2023-2024 |
9.042,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2614 - MANUTENÇÃO DO FUNDO E CONSELHO DA PESSOA IDOSA |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2615 - MANUTENÇÃO PISO GAUCHO REGULAR |
46.773,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2616 - MANUTENÇÃO MP Nº 1.218/2024 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |
23.300,69 |
12.099,45 |
12.099,45 |
12.099,45 |
| 2618 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INVERNO GAÚCHO PORT. 322/2025 |
1.000,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2619 - MANUTENÇÃO DO FUNDO E CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2620 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - ASSISTÊNCIA |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2621 - CONTROLE SOCIAL IGDBF 10% |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2622 - MANUTENÇÃO MP 1.218/2024 SUAS |
3.490,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2700 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
366.100,00 |
161.321,00 |
159.228,46 |
157.704,63 |
| 2702 - MANUTENÇÃO PATRULHA AGRICOLA |
311.786,73 |
146.174,02 |
146.174,02 |
126.745,00 |
| 2703 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ÁGUAS |
125.500,00 |
76.811,16 |
76.811,16 |
76.811,16 |
| 2705 - CONVENIO /ESTADO -PROGRAMA AVANÇAR SOP RS- POÇO ARTESIANO |
90.554,00 |
78.423,68 |
78.423,68 |
78.423,68 |
| 2710 - EXECUÇÃO PROGRAMA AVANÇAR - COVENIO FPE 1610/2023 |
115.875,00 |
115.875,00 |
115.875,00 |
115.875,00 |
| 2711 - EXECUÇÃO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS - COVENIO FPE 159/2025 |
130.317,82 |
77.614,47 |
77.614,47 |
77.614,47 |
| 2800 - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE |
248.000,00 |
67.333,04 |
65.733,04 |
65.337,85 |
| 2900 - MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS |
584.892,00 |
167.681,24 |
165.390,99 |
162.403,21 |
| 2901 - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS |
30.500,00 |
24.175,00 |
7.570,01 |
4.175,00 |
| 2902 - CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2903 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO |
3.000,00 |
575,64 |
575,64 |
575,64 |
| 2904 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
35.500,00 |
13.270,69 |
13.270,69 |
13.270,69 |
| 2905 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS |
42.000,00 |
28.697,97 |
8.926,86 |
8.452,63 |
| 2906 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA |
405.500,00 |
366.800,40 |
103.711,66 |
103.711,66 |
| 2907 - MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS E CASA VELATÓRIA |
15.064,00 |
1.132,24 |
1.132,24 |
1.132,24 |
| 2910 - MANUTENÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAL |
7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2912 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA |
8.000,00 |
2.260,00 |
2.260,00 |
2.260,00 |
| 9999 - RESERVAS DE CONTIGÊNCIA |
277.440,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
24.505.201,83 |
8.752.997,60 |
6.227.977,71 |
5.855.583,60 |
