Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0001 - ENCARGOS ESPECIAIS |
231.000,00 |
96.048,12 |
96.048,12 |
96.048,12 |
| 0002 - ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA |
758.000,00 |
388.891,76 |
388.891,76 |
388.891,76 |
| 0003 - ENCARGOS ESPECIAIS DE SENTENÇAS JUDICIAIS |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0004 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL |
90.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0005 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0006 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS NA SAÚDE |
433.000,00 |
183.349,44 |
177.392,81 |
177.392,81 |
| 0007 - APOIO A ENTIDADES DESPORTIVAS |
109.000,00 |
72.000,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
| 0008 - DEVOLUÇÕES, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DIVERSAS |
10.000,00 |
553,00 |
553,00 |
553,00 |
| 0009 - CONVÊNIO EMATER |
50.000,00 |
47.646,17 |
12.994,44 |
12.994,44 |
| 0010 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO |
6.664,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0011 - APOIO A ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
5.323,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0012 - APOIO A ENTIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0013 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS TURISMO |
27.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0014 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DA CULTURA |
10.000,00 |
4.980,00 |
4.980,00 |
4.980,00 |
| 1010 - AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS |
223.150,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1400 - CONSTRUÇÃO GARAGEM PARA OS ÔNIBUS |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1501 - AMPLIAÇÃO GARAGEM FROTA |
35.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1602 - ENFRENTAMENTO PADEMIA COVID-19 NA ASSIST. SOCIAL |
7.121,17 |
7.121,17 |
7.121,17 |
7.121,17 |
| 1700 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS |
131.571,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1901 - PAVIMENTA RS - VIAS URBANAS |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2000 - MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR |
544.886,45 |
211.506,85 |
211.506,85 |
211.506,85 |
| 2001 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
320.000,00 |
109.451,58 |
109.451,58 |
107.849,43 |
| 2003 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR |
720.741,16 |
221.219,50 |
127.249,06 |
117.309,06 |
| 2006 - REVITALIZAÇÃO PASSEIOS PÚBLICOS RUAS CENTRAIS |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2007 - REVITALIZAÇÃO DO GINASIO MUNICIPAL EM ALTO ALEGRE/RS |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2008 - BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL - FEAS |
36.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2010 - CONVÊNIO N° 939635/2022 |
324.856,39 |
324.856,34 |
0,00 |
0,00 |
| 2011 - OBRA COBERTURA RUA - AFONSO MOTA |
740.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2012 - AÇÕES PARA PESSOAS IDOSAS |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2013 - FARMÁCIA BÁSICA PARA CONTROLE DIABETES |
4.185,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2014 - REDE BEM CUIDAR- MATERNO INFANTIL |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2015 - ATIVIDADE AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO DIAGNOSTICO HIV/SIFILIS E HEPATITE |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2016 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR DEP. EDUARDO LOUREIRO |
53.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2101 - MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO |
475.000,00 |
106.560,40 |
106.320,36 |
106.290,37 |
| 2103 - MANUTENÇÃO PROCURADORIA JÚRIDICA |
101.000,00 |
24.727,51 |
24.727,51 |
24.727,51 |
| 2104 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO |
91.000,00 |
14.214,58 |
14.214,58 |
14.214,58 |
| 2200 - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1.659.487,22 |
385.520,68 |
301.154,07 |
300.143,08 |
| 2201 - MANUTENÇÃO INTERNET COMUNITÁRIA |
89.500,00 |
352,84 |
352,84 |
352,84 |
| 2203 - DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS |
83.000,00 |
44.594,08 |
31.385,91 |
26.061,25 |
| 2204 - VALE ALIMENTAÇÃO |
310.000,00 |
102.526,00 |
102.526,00 |
102.526,00 |
| 2205 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS |
460.000,00 |
186.324,47 |
186.324,47 |
180.604,86 |
| 2206 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS |
370.000,00 |
46.422,15 |
46.422,15 |
46.076,85 |
| 2208 - FESTIVIDADES SEMANA DO MUNICIPIO |
77.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2209 - MANUTENÇÃO BERÇÁRIO E DISTRITO INDÚSTRIAL |
40.000,00 |
4.392,51 |
2.003,18 |
2.003,18 |
| 2210 - MANUTENÇÃO DOS PREDIOS MUNICIPAIS |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2211 - DESPESAS CARTORIAIS, PROCESSUAIS E DOCUMENTAIS |
11.500,00 |
371,08 |
371,08 |
371,08 |
| 2212 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE T.I.C |
242.000,00 |
208.421,86 |
60.501,33 |
57.932,71 |
| 2213 - BENEFICIOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS |
395.000,00 |
111.772,78 |
111.772,78 |
109.195,62 |
| 2215 - RECURSOS IGD-PAB |
67.000,00 |
175,75 |
175,75 |
175,75 |
| 2216 - COMPLEMENTO PISO DA ENFERMAGEM |
27.256,28 |
7.548,98 |
7.548,98 |
7.548,98 |
| 2300 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO |
461.500,00 |
116.972,26 |
113.663,61 |
113.663,61 |
| 2301 - MANUTENÇÃO DEPART. DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO |
119.500,00 |
25.265,40 |
25.265,40 |
25.265,40 |
| 2302 - CAMPANHA DE INCENTIVO A ARRECAÇÃO MUNICIPAL |
15.645,48 |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 2400 - MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
712.386,61 |
141.670,97 |
123.825,31 |
121.975,99 |
| 2401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS |
124.008,92 |
12.239,95 |
12.239,95 |
11.515,74 |
| 2402 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS |
135.629,47 |
41.205,59 |
41.205,59 |
40.481,71 |
| 2403 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
663.075,55 |
102.990,28 |
103.001,99 |
89.467,21 |
| 2404 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR |
128.000,00 |
27.222,55 |
27.222,55 |
27.222,55 |
| 2408 - PASSE LIVRE ESTUDANTIL |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2409 - AUXÍLIO ESTUDANTES |
70.000,00 |
6.360,00 |
6.360,00 |
3.150,00 |
| 2411 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
908.229,82 |
194.206,04 |
190.956,25 |
189.296,63 |
| 2412 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
862.415,22 |
187.106,02 |
187.106,02 |
186.150,22 |
| 2417 - MANUTENÇÃO IMOVEIS EM COMODATO |
32.302,00 |
4.244,93 |
2.345,61 |
2.119,82 |
| 2418 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESPORTO |
113.000,00 |
11.320,80 |
11.320,80 |
11.320,80 |
| 2419 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA |
105.000,00 |
7.677,15 |
6.939,56 |
6.939,56 |
| 2420 - MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS |
75.899,40 |
5.215,07 |
5.215,07 |
5.215,07 |
| 2421 - FESTIVIDADES NATALINAS E DE FINAL DE ANO |
34.241,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2422 - PARTICIPAÇÃO PROGRAMA INTERNET |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2423 - LEI PAULO GUSTAVO AUDIOVISUAL |
21.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 2424 - LEI PAULO GUSTAVO CULTURA |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2500 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE |
713.476,82 |
301.151,33 |
220.837,65 |
218.809,47 |
| 2501 - TRANSPORTE NA SAÚDE |
615.393,66 |
120.924,73 |
97.292,53 |
95.448,72 |
| 2502 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS |
220.000,00 |
11.044,94 |
11.044,94 |
10.962,64 |
| 2503 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS |
142.134,64 |
46.446,30 |
46.446,30 |
45.558,49 |
| 2504 - ATENÇÃO BÁSICA |
1.981.843,23 |
342.777,06 |
278.142,31 |
278.142,31 |
| 2505 - FARMÁCIA NÃO BÁSICA |
49.091,86 |
13.823,55 |
13.823,55 |
10.646,98 |
| 2506 - FARMÁCIA BÁSICA |
64.475,48 |
2.850,23 |
2.850,23 |
2.850,23 |
| 2507 - EXAMES E CONSULTAS |
132.919,18 |
7.415,82 |
7.415,82 |
7.415,82 |
| 2508 - CONVÊNIOS REDE HOSPITALAR E ENTIDADES |
267.921,29 |
51.214,08 |
51.214,08 |
51.214,08 |
| 2510 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS |
71.000,00 |
63.033,81 |
50.431,81 |
50.431,81 |
| 2511 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS |
57.253,10 |
42.240,00 |
14.080,00 |
14.080,00 |
| 2512 - SAÚDE BUCAL |
133.664,40 |
61.809,80 |
50.503,77 |
31.748,43 |
| 2513 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE - PACS |
190.000,00 |
80.380,87 |
80.380,87 |
80.380,87 |
| 2514 - ENFRENTAMENTO PANDEMIA COVID-19 |
17.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2515 - PROGRAMA INFÂNCIA MELHOR - PIM |
54.960,66 |
19.669,75 |
12.635,65 |
12.635,65 |
| 2516 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE/SANITÁRIA |
104.294,18 |
8.924,80 |
5.929,60 |
5.155,07 |
| 2521 - APLICAÇÃO RECURSOS SAMU' |
39.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2600 - ATIVIDADES FEAS |
18.000,00 |
652,00 |
652,00 |
652,00 |
| 2601 - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
359.122,11 |
96.985,82 |
92.935,74 |
92.468,60 |
| 2602 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS |
225.000,00 |
15.055,94 |
15.055,94 |
15.055,94 |
| 2603 - BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER COMUNITÁRIO |
118.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2604 - PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE IDOSO |
56.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2605 - PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE CRIANÇA E ADOLESCENTE |
23.000,00 |
4.693,86 |
4.693,86 |
4.693,86 |
| 2606 - ATIVIDADES IGDBF FNAS |
66.081,51 |
4.795,90 |
4.382,33 |
4.382,33 |
| 2607 - ATIVIDADES IGDSUAS FNAS |
15.667,77 |
904,36 |
904,36 |
904,36 |
| 2608 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
122.815,81 |
27.320,96 |
26.852,91 |
26.820,96 |
| 2609 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
82.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2610 - CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE MORADIAS |
325.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2611 - CONVÊNIO 3809/2023 AVANÇAR SUAS RS |
36.576,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2612 - MANUTENÇÃO PROCAD-SUAS PORT. 871/2023-2024 |
13.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2613 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE SOCIAL 3% |
13.562,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2700 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
457.701,33 |
113.347,43 |
109.995,42 |
109.218,92 |
| 2702 - MANUTENÇÃO PATRULHA AGRICOLA |
376.000,00 |
49.799,46 |
49.799,46 |
49.799,46 |
| 2703 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ÁGUAS |
129.420,65 |
17.693,38 |
17.693,38 |
17.693,38 |
| 2706 - CONVÊNIO C/ESTADO RS, PROGRAMA AVANCAR IRRIGA + RS- MICROAÇUDES |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2800 - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE |
142.794,27 |
37.692,77 |
36.548,22 |
36.548,22 |
| 2900 - MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS |
601.000,00 |
141.374,63 |
137.290,72 |
137.290,72 |
| 2901 - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS |
55.239,94 |
979,00 |
979,00 |
979,00 |
| 2902 - CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2903 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO |
45.000,00 |
1.491,36 |
1.491,36 |
1.491,36 |
| 2904 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
70.000,00 |
10.758,14 |
10.758,14 |
10.758,14 |
| 2905 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS |
45.000,00 |
11.850,23 |
9.467,76 |
9.192,70 |
| 2906 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA |
195.000,00 |
149.308,97 |
124.884,42 |
97.409,11 |
| 2907 - MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS E CASA VELATÓRIA |
27.000,00 |
2.870,70 |
1.263,89 |
1.263,89 |
| 2908 - FARMÁCIA CUIDAR MAIS |
45.208,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2910 - MANUTENÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAL |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2912 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA |
13.935,60 |
2.460,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2913 - ATIVIDADE MANUT. OBRA REDE BEM CUIDAR |
60.280,94 |
34.950,17 |
0,00 |
0,00 |
| 9999 - RESERVAS DE CONTIGÊNCIA |
1.216.075,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
24.415.089,72 |
5.701.338,76 |
4.644.735,51 |
4.536.159,13 |
