Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0001 - ENCARGOS ESPECIAIS |
304.900,00 |
216.044,18 |
216.044,18 |
216.044,18 |
| 0002 - ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA |
1.791.487,61 |
1.735.990,62 |
1.735.990,62 |
1.735.990,62 |
| 0003 - ENCARGOS ESPECIAIS DE SENTENÇAS JUDICIAIS |
9.905,87 |
7.602,73 |
7.602,73 |
7.602,73 |
| 0004 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0005 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0006 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS NA SAÚDE |
781.813,52 |
716.574,20 |
703.159,95 |
701.271,06 |
| 0007 - APOIO A ENTIDADES DESPORTIVAS |
68.100,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
| 0008 - DEVOLUÇÕES, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DIVERSAS |
3.000,00 |
864,56 |
864,56 |
864,56 |
| 0009 - CONVÊNIO EMATER |
56.350,02 |
56.350,02 |
42.098,40 |
42.098,40 |
| 0010 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO |
6.800,00 |
2.485,60 |
2.485,60 |
2.485,60 |
| 0011 - APOIO A ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0012 - APOIO A ENTIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL |
31.000,00 |
12.002,00 |
10.590,00 |
9.884,00 |
| 0013 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS TURISMO |
44.217,61 |
37.799,27 |
37.799,27 |
37.799,27 |
| 0014 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DA CULTURA |
15.474,52 |
10.560,00 |
10.560,00 |
10.560,00 |
| 1010 - AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS |
341.000,00 |
341.000,00 |
341.000,00 |
341.000,00 |
| 1400 - CONSTRUÇÃO GARAGEM PARA OS ÔNIBUS |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1501 - AMPLIAÇÃO GARAGEM FROTA |
66.804,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1601 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1603 - DEFESA CIVIL ESTIAGEM EXECUÇÃO RECURSO PORTARIA CM/RS Nº 02/2025 |
252.000,00 |
145.800,00 |
145.800,00 |
145.800,00 |
| 1901 - PAVIMENTA RS - VIAS URBANAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1902 - OBRA PASSEIOS PÚBLICOS - SENADOR LUIS CARLOS HEINZE |
286.239,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2000 - MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR |
837.460,66 |
628.682,16 |
628.682,16 |
625.304,42 |
| 2001 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
495.330,30 |
476.040,26 |
476.040,26 |
435.850,02 |
| 2003 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR |
463.451,49 |
458.269,52 |
458.269,12 |
458.269,12 |
| 2008 - BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL - FEAS |
2.897,02 |
166,10 |
166,10 |
159,00 |
| 2010 - CONVÊNIO N° 939635/2022 |
55.209,70 |
55.209,70 |
55.209,70 |
55.209,70 |
| 2012 - AÇÕES PARA PESSOAS IDOSAS |
7.431,75 |
7.431,75 |
7.431,75 |
7.431,75 |
| 2013 - FARMÁCIA BÁSICA PARA CONTROLE DIABETES |
1.038,91 |
1.038,91 |
1.038,91 |
1.038,91 |
| 2014 - REDE BEM CUIDAR- MATERNO INFANTIL |
15.488,68 |
9.942,47 |
9.241,85 |
8.866,41 |
| 2015 - ATIVIDADE AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO DIAGNOSTICO HIV/SIFILIS E HEPATITE |
5.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2016 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR DEP. EDUARDO LOUREIRO |
1.804,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2017 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR DEP. HEITOR SCHUCH |
50.201,07 |
50.201,07 |
50.201,07 |
50.201,07 |
| 2018 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR DEP. AFONSO MOTTA |
5.177,46 |
5.177,46 |
5.177,46 |
5.177,46 |
| 2020 - EXECUÇÃO EMENDA ESPECIAL PARLAMENTAR SENADOR LUIS CARLOS HEINZE DEZ. 2024 |
481.610,28 |
225.000,00 |
225.000,00 |
225.000,00 |
| 2101 - MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO |
448.000,00 |
444.862,80 |
444.862,80 |
440.629,51 |
| 2103 - MANUTENÇÃO PROCURADORIA JÚRIDICA |
94.053,13 |
35.608,75 |
35.608,75 |
35.608,75 |
| 2104 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO |
80.100,00 |
45.448,54 |
45.448,54 |
45.448,54 |
| 2200 - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1.167.802,12 |
1.022.201,71 |
938.814,99 |
930.902,51 |
| 2201 - MANUTENÇÃO INTERNET COMUNITÁRIA |
3.500,00 |
372,15 |
372,15 |
372,15 |
| 2203 - DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS |
77.350,00 |
67.669,22 |
67.669,22 |
67.669,22 |
| 2204 - VALE ALIMENTAÇÃO |
221.893,72 |
218.971,65 |
218.971,65 |
218.471,65 |
| 2205 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS |
689.920,58 |
687.249,58 |
687.249,58 |
686.150,28 |
| 2206 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS |
370.500,00 |
273.139,33 |
273.139,33 |
243.158,99 |
| 2208 - FESTIVIDADES SEMANA DO MUNICIPIO |
70.500,00 |
9.077,30 |
473,00 |
473,00 |
| 2209 - MANUTENÇÃO BERÇÁRIO E DISTRITO INDÚSTRIAL |
3.300,00 |
863,35 |
863,35 |
863,35 |
| 2210 - MANUTENÇÃO DOS PREDIOS MUNICIPAIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2211 - DESPESAS CARTORIAIS, PROCESSUAIS E DOCUMENTAIS |
4.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2212 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE T.I.C |
237.400,00 |
227.996,49 |
194.405,13 |
181.217,08 |
| 2213 - BENEFICIOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS |
400.000,00 |
296.610,82 |
296.610,82 |
291.515,64 |
| 2215 - RECURSOS IGD-PAB |
20.195,86 |
19.336,27 |
14.212,87 |
14.197,93 |
| 2216 - COMPLEMENTO PISO DA ENFERMAGEM |
16.761,52 |
14.661,34 |
14.661,34 |
14.661,34 |
| 2300 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO |
452.720,00 |
364.608,59 |
363.195,59 |
363.005,19 |
| 2301 - MANUTENÇÃO DEPART. DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO |
75.936,36 |
37.265,48 |
37.265,48 |
37.265,48 |
| 2302 - CAMPANHA DE INCENTIVO A ARRECAÇÃO MUNICIPAL |
17.000,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
| 2400 - MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1.489.279,31 |
735.713,27 |
722.758,92 |
718.183,83 |
| 2401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS |
105.000,00 |
75.155,68 |
75.155,68 |
66.808,20 |
| 2402 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS |
137.000,00 |
17.168,30 |
17.168,30 |
17.168,30 |
| 2403 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
795.470,09 |
628.917,02 |
628.917,02 |
614.479,20 |
| 2404 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR |
119.223,91 |
103.833,26 |
103.833,26 |
103.165,01 |
| 2408 - PASSE LIVRE ESTUDANTIL |
22.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2409 - AUXÍLIO ESTUDANTES |
72.000,00 |
37.620,00 |
37.620,00 |
32.988,00 |
| 2411 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
894.011,35 |
651.220,48 |
622.579,20 |
613.678,84 |
| 2412 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
938.489,77 |
760.542,09 |
751.909,04 |
751.694,27 |
| 2417 - MANUTENÇÃO IMOVEIS EM COMODATO |
13.200,00 |
11.853,91 |
11.853,91 |
10.662,70 |
| 2418 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESPORTO |
278.300,00 |
156.742,94 |
156.742,94 |
156.381,27 |
| 2419 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA |
158.374,40 |
131.172,14 |
96.906,14 |
96.480,17 |
| 2420 - MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS |
39.726,60 |
27.221,29 |
27.221,29 |
23.965,89 |
| 2421 - FESTIVIDADES NATALINAS E DE FINAL DE ANO |
34.800,00 |
9.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2422 - PARTICIPAÇÃO PROGRAMA INTERNET |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2425 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR DEP. GIOVANI CHERINI PPCI - PARQUE MUNICIPAL |
230.000,00 |
162.000,00 |
69.580,99 |
3.235,52 |
| 2500 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE |
790.601,06 |
633.211,67 |
615.529,70 |
604.638,18 |
| 2501 - TRANSPORTE NA SAÚDE |
567.532,66 |
413.000,09 |
408.130,91 |
398.358,12 |
| 2502 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS |
223.000,00 |
58.598,34 |
58.598,34 |
52.133,48 |
| 2503 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS |
199.458,00 |
162.099,04 |
162.099,04 |
160.903,26 |
| 2504 - ATENÇÃO BÁSICA |
1.718.314,30 |
1.374.945,09 |
1.270.506,01 |
1.211.356,28 |
| 2505 - FARMÁCIA NÃO BÁSICA |
86.310,58 |
82.260,00 |
82.260,00 |
75.943,57 |
| 2506 - FARMÁCIA BÁSICA |
18.254,89 |
11.994,19 |
11.994,19 |
10.723,81 |
| 2507 - EXAMES E CONSULTAS |
79.855,85 |
37.754,94 |
37.754,94 |
37.754,94 |
| 2508 - CONVÊNIOS REDE HOSPITALAR E ENTIDADES |
216.349,60 |
207.990,60 |
173.325,50 |
155.992,95 |
| 2510 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS |
125.000,00 |
76.654,26 |
76.654,26 |
70.999,40 |
| 2511 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS |
45.000,00 |
43.928,79 |
40.408,79 |
36.808,79 |
| 2512 - SAÚDE BUCAL |
139.000,00 |
75.045,82 |
70.125,12 |
58.640,24 |
| 2513 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE - PACS |
219.057,14 |
198.309,18 |
198.309,18 |
198.309,18 |
| 2514 - ENFRENTAMENTO PANDEMIA COVID-19 |
18.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2515 - PROGRAMA INFÂNCIA MELHOR - PIM |
46.773,79 |
17.751,48 |
17.751,48 |
17.751,48 |
| 2516 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE/SANITÁRIA |
176.783,71 |
52.425,65 |
46.980,03 |
43.182,87 |
| 2523 - MANUTENÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO DIGITA SUS |
19.748,95 |
610,00 |
610,00 |
610,00 |
| 2524 - MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS |
46.920,00 |
43.712,24 |
40.138,18 |
37.721,68 |
| 2525 - MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PORT. 3750/2024 |
13.587,87 |
13.587,87 |
13.587,87 |
13.587,87 |
| 2526 - SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO |
15.557,82 |
15.557,82 |
15.557,82 |
15.557,82 |
| 2527 - MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIO |
25.000,00 |
3.709,82 |
2.220,15 |
0,00 |
| 2528 - MANUTENÇÃO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO |
11.702,77 |
2.467,73 |
2.467,73 |
2.467,73 |
| 2529 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR DEP. AFONSO MOTTA 2025 |
200.000,00 |
114.827,26 |
114.827,26 |
0,00 |
| 2530 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR DEP. POMPEO DE MATOS 2025 |
130.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2531 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR DEP. HEITOR SCHUCH 2025 |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2532 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR DEP. COVATTI FILHO 2025 |
150.000,00 |
87.526,26 |
85.840,26 |
85.840,26 |
| 2533 - CUSTEIO SAMU AVANÇADO |
8.800,00 |
5.217,08 |
5.217,08 |
3.012,68 |
| 2600 - ATIVIDADES FEAS |
13.206,50 |
2.418,71 |
2.418,71 |
2.418,71 |
| 2601 - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
377.764,87 |
320.701,97 |
316.025,82 |
315.874,82 |
| 2602 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS |
136.411,89 |
98.866,49 |
98.737,49 |
98.737,49 |
| 2603 - BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER COMUNITÁRIO |
87.570,00 |
47.456,37 |
46.656,37 |
42.367,47 |
| 2604 - PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE IDOSO |
127.669,18 |
96.169,18 |
52.314,73 |
43.873,58 |
| 2605 - PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE CRIANÇA E ADOLESCENTE |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2606 - ATIVIDADES IGDBF FNAS |
31.305,32 |
24.751,55 |
19.532,02 |
15.794,82 |
| 2607 - ATIVIDADES IGDSUAS FNAS |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2608 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
136.300,00 |
87.642,12 |
87.642,12 |
87.292,99 |
| 2609 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
546.200,00 |
28.018,77 |
23.057,37 |
22.692,62 |
| 2610 - CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE MORADIAS |
15.626,00 |
15.593,80 |
15.593,80 |
15.593,80 |
| 2611 - CONVÊNIO 3809/2023 AVANÇAR SUAS RS |
13.023,01 |
8.098,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2612 - MANUTENÇÃO PROCAD-SUAS PORT. 871/2023-2024 |
10.984,13 |
1.444,00 |
480,00 |
0,00 |
| 2613 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE SOCIAL 3% |
3.514,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2615 - MANUTENÇÃO PISO GAUCHO REGULAR |
21.434,54 |
9.728,17 |
7.354,30 |
7.354,30 |
| 2616 - MANUTENÇÃO MP Nº 1.218/2024 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |
21.020,13 |
783,00 |
783,00 |
1,88 |
| 2617 - MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DAS DESIGUALDADES |
70.624,23 |
34.975,82 |
34.975,82 |
34.975,82 |
| 2618 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INVERNO GAÚCHO PORT. 322/2025 |
30.000,00 |
20.016,85 |
20.016,85 |
20.016,85 |
| 2619 - MANUTENÇÃO MP 1.2018/2024 SUAS |
27.247,50 |
8.665,68 |
8.665,68 |
8.665,68 |
| 2700 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
412.235,74 |
402.201,08 |
398.225,05 |
394.717,86 |
| 2702 - MANUTENÇÃO PATRULHA AGRICOLA |
417.472,87 |
376.664,00 |
367.448,00 |
355.360,23 |
| 2703 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ÁGUAS |
114.100,00 |
58.714,92 |
58.714,92 |
56.615,54 |
| 2705 - CONVENIO /ESTADO -PROGRAMA AVANÇAR SOP RS- POÇO ARTESIANO |
130.000,00 |
64.669,94 |
0,00 |
0,00 |
| 2708 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA - EMENDA PARLAMENTAR DEP. HEITOR SCHUCH |
154.622,63 |
154.622,63 |
154.622,63 |
154.622,63 |
| 2709 - MANUTENÇÃO DA CONSULTA POPULAR- FPE 4544/2024 |
32.214,00 |
32.134,68 |
32.134,68 |
32.134,68 |
| 2710 - EXECUÇÃO PROGRAMA AVANÇAR - COVENIO FPE 1610/2023 |
128.303,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2711 - EXECUÇÃO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS - COVENIO FPE 159/2025 |
299.997,45 |
261.862,47 |
92.124,00 |
92.124,00 |
| 2800 - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE |
235.574,00 |
171.674,16 |
169.583,75 |
166.371,22 |
| 2900 - MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS |
533.202,90 |
455.192,86 |
455.192,86 |
454.346,08 |
| 2901 - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS |
35.600,00 |
33.693,60 |
33.693,60 |
33.693,60 |
| 2902 - CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2903 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO |
7.500,00 |
645,23 |
645,23 |
645,23 |
| 2904 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
40.304,91 |
36.715,53 |
36.715,53 |
36.389,29 |
| 2905 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS |
31.200,00 |
30.038,19 |
30.038,19 |
29.022,50 |
| 2906 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA |
392.912,60 |
382.690,94 |
367.545,99 |
339.021,11 |
| 2907 - MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS E CASA VELATÓRIA |
7.100,00 |
4.504,25 |
4.504,25 |
4.130,92 |
| 2910 - MANUTENÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAL |
6.600,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 2912 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA |
15.000,00 |
6.946,90 |
6.289,47 |
6.289,47 |
| 2913 - ATIVIDADE MANUT. OBRA REDE BEM CUIDAR |
25.711,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2914 - MANUTENÇÃO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA PORT. MS 7.056/2025 |
300.000,00 |
117.018,51 |
115.198,51 |
114.681,04 |
| 9999 - RESERVAS DE CONTIGÊNCIA |
55.581,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
26.709.397,94 |
19.647.041,92 |
18.778.549,55 |
18.226.730,91 |
