Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0001 - ENCARGOS ESPECIAIS |
310.998,00 |
51.037,14 |
51.037,14 |
50.208,14 |
| 0002 - ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA |
2.130.000,00 |
1.964.293,56 |
340.520,70 |
340.520,70 |
| 0003 - ENCARGOS ESPECIAIS DE SENTENÇAS JUDICIAIS |
55.600,00 |
434,53 |
434,53 |
434,53 |
| 0004 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL |
21.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0005 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0006 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS NA SAÚDE |
1.232.664,00 |
425.521,04 |
159.299,12 |
131.177,28 |
| 0007 - APOIO A ENTIDADES DESPORTIVAS |
32.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0008 - DEVOLUÇÕES, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DIVERSAS |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0009 - CONVÊNIO EMATER |
60.000,00 |
47.505,80 |
9.501,16 |
4.750,58 |
| 0010 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0012 - APOIO A ENTIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL |
35.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0013 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS TURISMO |
33.000,00 |
12.721,38 |
9.721,38 |
9.721,38 |
| 0014 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DA CULTURA |
16.500,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 0016 - TRANSFERENCIAS ÀS ENTIDADES |
23.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1010 - AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1400 - CONSTRUÇÃO GARAGEM PARA OS ÔNIBUS |
90.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1501 - AMPLIAÇÃO GARAGEM FROTA |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1601 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1603 - DEFESA CIVIL ESTIAGEM EXECUÇÃO RECURSO PORTARIA CM/RS Nº 02/2025 |
21.148,61 |
21.148,61 |
21.148,61 |
21.148,61 |
| 1604 - AQUISIÇÃO ÁREA DE TERRA - HABITAÇÃO |
700.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1702 - AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS E IMPLEMENTOS |
98.166,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1902 - OBRA PASSEIOS PÚBLICOS - SENADOR LUIS CARLOS HEINZE |
296.432,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2000 - MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR |
547.200,00 |
104.290,89 |
102.549,38 |
101.783,47 |
| 2001 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
234.600,00 |
78.653,96 |
78.653,96 |
49.578,86 |
| 2003 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR |
273.364,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2101 - MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO |
450.000,00 |
98.592,93 |
95.257,17 |
94.786,88 |
| 2103 - MANUTENÇÃO PROCURADORIA JÚRIDICA |
107.600,00 |
14.491,09 |
14.491,09 |
14.491,09 |
| 2104 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO |
81.122,00 |
9.778,68 |
9.778,68 |
9.778,68 |
| 2200 - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1.284.395,87 |
190.441,50 |
106.362,94 |
102.330,47 |
| 2201 - MANUTENÇÃO INTERNET COMUNITÁRIA |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2203 - DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS |
55.000,00 |
5.511,00 |
4.238,88 |
3.604,24 |
| 2204 - VALE ALIMENTAÇÃO |
204.000,00 |
42.496,67 |
42.496,67 |
42.496,67 |
| 2205 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS |
600.000,00 |
154.721,26 |
154.721,26 |
140.818,89 |
| 2206 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS |
380.000,00 |
80.102,94 |
80.102,94 |
37.466,16 |
| 2208 - FESTIVIDADES SEMANA DO MUNICIPIO |
78.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2209 - MANUTENÇÃO BERÇÁRIO E DISTRITO INDÚSTRIAL |
33.485,71 |
194,39 |
194,39 |
99,78 |
| 2210 - MANUTENÇÃO DOS PREDIOS MUNICIPAIS |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2211 - DESPESAS CARTORIAIS, PROCESSUAIS E DOCUMENTAIS |
3.900,00 |
70,17 |
70,17 |
70,17 |
| 2212 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE T.I.C |
237.000,00 |
156.293,97 |
52.600,64 |
27.567,77 |
| 2213 - BENEFICIOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS |
408.000,00 |
37.074,08 |
37.074,08 |
30.831,72 |
| 2216 - COMPLEMENTO PISO DA ENFERMAGEM |
18.218,29 |
503,76 |
503,76 |
503,76 |
| 2300 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO |
483.700,00 |
90.366,62 |
84.666,62 |
81.463,75 |
| 2301 - MANUTENÇÃO DEPART. DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO |
81.850,00 |
11.599,32 |
11.599,32 |
11.599,32 |
| 2302 - CAMPANHA DE INCENTIVO A ARRECAÇÃO MUNICIPAL |
15.900,00 |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
| 2400 - MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1.840.497,46 |
265.826,95 |
232.855,38 |
225.408,53 |
| 2401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS |
135.000,00 |
26.495,37 |
26.495,37 |
12.775,65 |
| 2402 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS |
140.000,00 |
13.540,82 |
13.540,82 |
4.788,75 |
| 2403 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
745.300,00 |
49.184,59 |
49.184,59 |
38.017,87 |
| 2404 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR |
136.700,00 |
10.708,56 |
10.708,56 |
3.852,81 |
| 2408 - PASSE LIVRE ESTUDANTIL |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2409 - AUXÍLIO ESTUDANTES |
73.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2411 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
893.240,00 |
229.507,17 |
200.805,97 |
197.202,11 |
| 2412 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
929.500,00 |
179.105,01 |
164.371,31 |
160.633,15 |
| 2417 - MANUTENÇÃO IMOVEIS EM COMODATO |
23.000,00 |
9.541,65 |
3.104,17 |
1.296,22 |
| 2418 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESPORTO |
148.500,00 |
40.910,58 |
14.214,94 |
14.084,91 |
| 2419 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA |
128.000,00 |
11.318,43 |
6.706,42 |
6.684,59 |
| 2420 - MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS |
83.000,00 |
33.270,19 |
30.683,52 |
23.503,27 |
| 2421 - FESTIVIDADES NATALINAS E DE FINAL DE ANO |
35.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2426 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - EDUCAÇÃO |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2427 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2500 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE |
738.734,82 |
57.537,68 |
43.461,68 |
33.610,47 |
| 2501 - TRANSPORTE NA SAÚDE |
495.100,00 |
108.677,06 |
108.677,06 |
98.136,39 |
| 2502 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS |
70.000,00 |
21.360,61 |
21.360,61 |
11.211,68 |
| 2503 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS |
200.000,00 |
37.969,95 |
37.969,95 |
35.045,98 |
| 2504 - ATENÇÃO BÁSICA |
1.290.815,77 |
461.141,00 |
349.064,69 |
343.372,43 |
| 2505 - FARMÁCIA NÃO BÁSICA |
50.000,00 |
8.210,13 |
8.210,13 |
8.130,13 |
| 2506 - FARMÁCIA BÁSICA |
8.000,00 |
2.269,79 |
2.269,79 |
27,22 |
| 2507 - EXAMES E CONSULTAS |
75.081,16 |
4.497,05 |
4.497,05 |
4.497,05 |
| 2508 - CONVÊNIOS REDE HOSPITALAR E ENTIDADES |
200.000,00 |
34.665,10 |
34.665,10 |
17.332,55 |
| 2510 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS |
95.000,00 |
3.349,12 |
3.349,12 |
2.105,96 |
| 2511 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS |
42.240,00 |
42.240,00 |
10.560,00 |
10.560,00 |
| 2512 - SAÚDE BUCAL |
105.120,00 |
12.003,63 |
11.051,01 |
11.051,01 |
| 2513 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE - PACS |
164.760,00 |
38.203,86 |
38.203,86 |
38.203,86 |
| 2515 - PROGRAMA INFÂNCIA MELHOR - PIM |
35.000,00 |
4.804,47 |
4.804,47 |
4.804,47 |
| 2516 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE/SANITÁRIA |
37.610,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
3,17 |
| 2524 - MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS |
145.000,00 |
5.318,93 |
5.318,93 |
2.596,43 |
| 2527 - MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIO |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2528 - MANUTENÇÃO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2533 - CUSTEIO SAMU AVANÇADO |
26.452,80 |
26.452,80 |
2.204,40 |
2.204,40 |
| 2534 - MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2601 - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
302.010,20 |
100.309,12 |
96.981,03 |
94.636,88 |
| 2602 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS |
132.897,30 |
1.359,25 |
1.359,25 |
1.359,25 |
| 2603 - BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER COMUNITÁRIO |
85.000,00 |
13.762,63 |
13.762,63 |
13.762,63 |
| 2604 - PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE IDOSO |
60.000,00 |
26.120,40 |
4.353,40 |
4.353,40 |
| 2605 - PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE CRIANÇA E ADOLESCENTE |
140.500,00 |
117.117,00 |
39.239,00 |
19.769,50 |
| 2606 - ATIVIDADES IGDBF FNAS |
83.091,88 |
989,77 |
989,77 |
0,00 |
| 2608 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
124.442,00 |
15.794,93 |
15.244,91 |
15.244,91 |
| 2609 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
70.802,00 |
9.867,66 |
9.867,66 |
9.041,16 |
| 2610 - CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE MORADIAS |
50.100,00 |
3.704,89 |
3.487,39 |
2.525,00 |
| 2614 - MANUTENÇÃO DO FUNDO E CONSELHO DA PESSOA IDOSA |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2619 - MANUTENÇÃO DO FUNDO E CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2620 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - ASSISTÊNCIA |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2621 - CONTROLE SOCIAL IGDBF 10% |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2700 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
366.100,00 |
104.265,30 |
95.397,29 |
94.443,83 |
| 2702 - MANUTENÇÃO PATRULHA AGRICOLA |
361.786,73 |
89.355,85 |
81.294,85 |
37.832,83 |
| 2703 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ÁGUAS |
75.500,00 |
21.283,31 |
19.108,31 |
19.108,31 |
| 2705 - CONVENIO /ESTADO -PROGRAMA AVANÇAR SOP RS- POÇO ARTESIANO |
90.554,00 |
78.423,68 |
78.423,68 |
2.713,46 |
| 2710 - EXECUÇÃO PROGRAMA AVANÇAR - COVENIO FPE 1610/2023 |
115.875,00 |
115.875,00 |
93.000,00 |
3.217,80 |
| 2711 - EXECUÇÃO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS - COVENIO FPE 159/2025 |
130.317,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2800 - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE |
248.000,00 |
40.115,60 |
33.635,60 |
32.403,71 |
| 2900 - MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS |
584.892,00 |
111.570,47 |
108.542,73 |
107.200,40 |
| 2901 - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS |
30.500,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
| 2902 - CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2903 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO |
3.000,00 |
422,90 |
422,90 |
216,25 |
| 2904 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
35.500,00 |
9.250,76 |
9.250,76 |
4.808,41 |
| 2905 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS |
31.500,00 |
3.668,89 |
3.668,89 |
2.045,86 |
| 2906 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA |
412.500,00 |
366.000,00 |
69.591,65 |
69.591,65 |
| 2907 - MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS E CASA VELATÓRIA |
18.564,00 |
564,05 |
564,05 |
447,62 |
| 2910 - MANUTENÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAL |
7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2912 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA |
8.000,00 |
2.260,00 |
2.260,00 |
2.260,00 |
| 9999 - RESERVAS DE CONTIGÊNCIA |
277.440,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
23.750.669,64 |
6.577.457,25 |
3.695.229,24 |
3.162.656,82 |
