Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3241 |
10/06/2024 |
STEFFENS CLINICA MEDICA LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 3252 |
13/06/2024 |
VIP PUBLICIDADE LEGAL E SERVICOS LTDA |
235,00 |
235,00 |
235,00 |
| 3269 |
14/06/2024 |
VIP PUBLICIDADE LEGAL E SERVICOS LTDA |
282,00 |
282,00 |
282,00 |
| 3289 |
17/06/2024 |
DJD TECNOLOGIA LTDA |
26.740,00 |
26.740,00 |
26.740,00 |
| 3295 |
17/06/2024 |
DPM EDUCACAO LTDA |
445,00 |
445,00 |
445,00 |
| 3386 |
20/06/2024 |
INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE P |
119,08 |
119,08 |
119,08 |
| 3401 |
21/06/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE RS |
7.140,00 |
7.140,00 |
7.140,00 |
| 3402 |
21/06/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE RS |
825,00 |
825,00 |
825,00 |
| 3758 |
26/06/2024 |
COPREL |
1.495,41 |
1.495,41 |
1.495,41 |
| 3811 |
01/07/2024 |
CONTEL TELECOM LTDA |
458,47 |
458,47 |
458,47 |
| 3816 |
01/07/2024 |
COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DE |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 3817 |
01/07/2024 |
AMASBI ASSOC MUNIC ALTO SERRA BOTUC |
2.556,00 |
2.556,00 |
2.556,00 |
| 3818 |
01/07/2024 |
FAMURS |
1.091,63 |
1.091,63 |
1.091,63 |
| 3819 |
01/07/2024 |
AGM ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA |
621,93 |
621,93 |
621,93 |
| 3822 |
01/07/2024 |
VIP PUBLICIDADE LEGAL E SERVICOS LTDA |
705,00 |
705,00 |
705,00 |
| 3865 |
04/07/2024 |
STEFFENS CLINICA MEDICA LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 3901 |
05/07/2024 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
20,45 |
20,45 |
20,45 |
| 3921 |
10/07/2024 |
CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC |
836,00 |
836,00 |
836,00 |
| 3923 |
10/07/2024 |
FALUBI COMERCIO DE SERVIÇOS EM ANALISE DE CREDITO |
644,61 |
644,61 |
644,61 |
| 3989 |
16/07/2024 |
VIP PUBLICIDADE LEGAL E SERVICOS LTDA |
658,00 |
658,00 |
658,00 |
| Sub-total |
45.353,58 |
45.353,58 |
45.353,58 |
