Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2265 |
23/04/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
720,46 |
720,46 |
720,46 |
| 2275 |
23/04/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
1.187,01 |
1.187,01 |
1.187,01 |
| 2276 |
23/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
455,40 |
455,40 |
455,40 |
| 2281 |
23/04/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
906,56 |
906,56 |
906,56 |
| 2282 |
23/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
910,80 |
910,80 |
910,80 |
| 2292 |
23/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
759,00 |
759,00 |
759,00 |
| 2301 |
23/04/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
696,95 |
696,95 |
696,95 |
| 2302 |
23/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
303,60 |
303,60 |
303,60 |
| 2311 |
23/04/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
1.738,84 |
1.738,84 |
1.738,84 |
| 2312 |
23/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
607,20 |
607,20 |
607,20 |
| 2319 |
23/04/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
828,99 |
828,99 |
828,99 |
| 2327 |
23/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
151,80 |
151,80 |
151,80 |
| 2332 |
23/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
151,80 |
151,80 |
151,80 |
| 2336 |
23/04/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
534,83 |
534,83 |
534,83 |
| 2343 |
23/04/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
1.226,08 |
1.226,08 |
1.226,08 |
| 2350 |
23/04/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
508,76 |
508,76 |
508,76 |
| 2351 |
23/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
151,80 |
151,80 |
151,80 |
| 2363 |
23/04/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
684,21 |
684,21 |
684,21 |
| 2364 |
23/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
455,40 |
455,40 |
455,40 |
| 2368 |
23/04/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
303,60 |
303,60 |
303,60 |
| Sub-total |
13.283,09 |
13.283,09 |
13.283,09 |
