Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1017 |
24/02/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
906,56 |
906,56 |
906,56 |
| 1018 |
24/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
607,20 |
607,20 |
607,20 |
| 1027 |
24/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
759,00 |
759,00 |
759,00 |
| 1033 |
24/02/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
724,29 |
724,29 |
724,29 |
| 1034 |
24/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
303,60 |
303,60 |
303,60 |
| 1043 |
24/02/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
1.829,30 |
1.829,30 |
1.829,30 |
| 1044 |
24/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
607,20 |
607,20 |
607,20 |
| 1052 |
24/02/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
828,99 |
828,99 |
828,99 |
| 1059 |
24/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
151,80 |
151,80 |
151,80 |
| 1064 |
24/02/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
534,83 |
534,83 |
534,83 |
| 1071 |
24/02/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
1.226,08 |
1.226,08 |
1.226,08 |
| 1078 |
24/02/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
508,76 |
508,76 |
508,76 |
| 1079 |
24/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
151,80 |
151,80 |
151,80 |
| 1091 |
24/02/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
684,21 |
684,21 |
684,21 |
| 1092 |
24/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
455,40 |
455,40 |
455,40 |
| 1096 |
24/02/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
303,60 |
303,60 |
303,60 |
| 1102 |
24/02/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
505,27 |
505,27 |
505,27 |
| 1109 |
24/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
151,80 |
151,80 |
151,80 |
| 1116 |
24/02/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
578,10 |
578,10 |
578,10 |
| 1125 |
24/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
151,80 |
151,80 |
151,80 |
| Sub-total |
11.969,59 |
11.969,59 |
11.969,59 |
