Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 456 |
23/01/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
1.587,60 |
1.587,60 |
1.587,60 |
| 457 |
23/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
759,00 |
759,00 |
759,00 |
| 611 |
03/02/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
558,57 |
558,57 |
558,57 |
| 619 |
03/02/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 643 |
03/02/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
720,46 |
720,46 |
720,46 |
| 709 |
07/02/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
205,62 |
205,62 |
205,62 |
| 845 |
19/02/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
6.544,27 |
6.544,27 |
6.544,27 |
| 847 |
19/02/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
355,01 |
355,01 |
355,01 |
| 926 |
24/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
151,80 |
151,80 |
151,80 |
| 939 |
24/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
455,40 |
455,40 |
455,40 |
| 945 |
24/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
303,60 |
303,60 |
303,60 |
| 963 |
24/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
303,60 |
303,60 |
303,60 |
| 969 |
24/02/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
684,21 |
684,21 |
684,21 |
| 970 |
24/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
455,40 |
455,40 |
455,40 |
| 979 |
24/02/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
1.347,50 |
1.347,50 |
1.347,50 |
| 980 |
24/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
303,60 |
303,60 |
303,60 |
| 988 |
24/02/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
3.471,88 |
3.471,88 |
3.471,88 |
| 989 |
24/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
910,80 |
910,80 |
910,80 |
| 1011 |
24/02/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
1.180,04 |
1.180,04 |
1.180,04 |
| 1012 |
24/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
455,40 |
455,40 |
455,40 |
| Sub-total |
20.753,76 |
20.753,76 |
20.753,76 |
