Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1677 |
24/03/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
820,38 |
820,38 |
820,38 |
| 1678 |
24/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
455,40 |
455,40 |
455,40 |
| 1683 |
24/03/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
906,56 |
906,56 |
906,56 |
| 1684 |
24/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
910,80 |
910,80 |
910,80 |
| 1694 |
24/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
759,00 |
759,00 |
759,00 |
| 1702 |
24/03/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
697,94 |
697,94 |
697,94 |
| 1703 |
24/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
303,60 |
303,60 |
303,60 |
| 1712 |
24/03/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
1.199,17 |
1.199,17 |
1.199,17 |
| 1713 |
24/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
607,20 |
607,20 |
607,20 |
| 1720 |
24/03/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
828,99 |
828,99 |
828,99 |
| 1727 |
24/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
151,80 |
151,80 |
151,80 |
| 1732 |
24/03/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
534,83 |
534,83 |
534,83 |
| 1740 |
24/03/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
1.226,08 |
1.226,08 |
1.226,08 |
| 1747 |
24/03/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
508,76 |
508,76 |
508,76 |
| 1748 |
24/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
151,80 |
151,80 |
151,80 |
| 1760 |
24/03/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
684,21 |
684,21 |
684,21 |
| 1761 |
24/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
455,40 |
455,40 |
455,40 |
| 1765 |
24/03/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
303,60 |
303,60 |
303,60 |
| 1771 |
24/03/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
505,27 |
505,27 |
505,27 |
| 1772 |
24/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
151,80 |
151,80 |
151,80 |
| Sub-total |
12.162,59 |
12.162,59 |
12.162,59 |
