Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3987 |
19/05/2025 |
DEMOLINER E CIA LTDA |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 3995 |
19/05/2025 |
PROJETTA ARQUITETURA EIRELE ME |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 4005 |
20/05/2025 |
ASSOCIAÇÃO CORAL BEL CANTO |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 4014 |
20/05/2025 |
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4015 |
20/05/2025 |
Volmir J Valmorbida |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 4016 |
20/05/2025 |
Hospital de Caridade Erechim |
1.272,00 |
1.272,00 |
1.272,00 |
| 4019 |
20/05/2025 |
RGE Sul Distribuidora de Energia S A |
6.041,99 |
6.041,99 |
6.041,99 |
| 4020 |
20/05/2025 |
RGE Sul Distribuidora de Energia S A |
339,44 |
339,44 |
339,44 |
| 4021 |
20/05/2025 |
RGE Sul Distribuidora de Energia S A |
384,20 |
384,20 |
384,20 |
| 4023 |
20/05/2025 |
RGE Sul Distribuidora de Energia S A |
3.655,72 |
3.655,72 |
3.655,72 |
| 4024 |
20/05/2025 |
RGE Sul Distribuidora de Energia S A |
384,34 |
384,34 |
384,34 |
| 4025 |
20/05/2025 |
RGE Sul Distribuidora de Energia S A |
3.598,95 |
3.598,95 |
3.598,95 |
| 4028 |
21/05/2025 |
GUERRA PNEUS LTDA |
652,00 |
652,00 |
652,00 |
| 4029 |
21/05/2025 |
DEMOLINER E CIA LTDA |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 4035 |
21/05/2025 |
RGE Sul Distribuidora de Energia S A |
29,83 |
29,83 |
29,83 |
| 4036 |
21/05/2025 |
RGE Sul Distribuidora de Energia S A |
30,11 |
30,11 |
30,11 |
| 4037 |
21/05/2025 |
LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA |
1.241,04 |
1.241,04 |
1.241,04 |
| 4056 |
21/05/2025 |
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DAER |
3.097,60 |
3.097,60 |
3.097,60 |
| 4060 |
21/05/2025 |
MECANICA LITWIN & VANELLI LTDA |
466,40 |
466,40 |
466,40 |
| 4062 |
21/05/2025 |
MECANICA LITWIN & VANELLI LTDA |
606,40 |
606,40 |
606,40 |
| Sub-total |
27.800,02 |
27.800,02 |
27.800,02 |
