| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: OI SA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 4722 | 20/11/2014 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 75,70 | 75,70 | 75,70 |
| 4814 | 24/11/2014 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 114,56 | 114,56 | 114,56 |
| 4815 | 24/11/2014 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 68,25 | 68,25 | 68,25 |
| 4874 | 26/11/2014 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 1.279,80 | 1.279,80 | 1.279,80 |
| 4906 | 01/12/2014 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 60,89 | 60,89 | 60,89 |
| 5096 | 15/12/2014 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 226,79 | 226,79 | 226,79 |
| Sub-total | 1.825,99 | 1.825,99 | 1.825,99 | ||
| Total | 29.949,08 | 29.949,08 | 29.949,08 | ||
| Primeiro < 4 5 6 7 8 |
