| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: OI SA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 4126 | 30/09/2014 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 64,71 | 64,71 | 64,71 |
| 4297 | 16/10/2014 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 333,99 | 333,99 | 333,99 |
| 4382 | 22/10/2014 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 115,92 | 115,92 | 115,92 |
| 4383 | 22/10/2014 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 607,51 | 607,51 | 607,51 |
| 4394 | 23/10/2014 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 504,15 | 504,15 | 504,15 |
| 4433 | 29/10/2014 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 1.038,08 | 1.038,08 | 1.038,08 |
| 4439 | 29/10/2014 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 62,20 | 62,20 | 62,20 |
| 4648 | 13/11/2014 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 248,19 | 248,19 | 248,19 |
| 4649 | 13/11/2014 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 19,95 | 19,95 | 19,95 |
| 4705 | 18/11/2014 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 443,30 | 443,30 | 443,30 |
| Sub-total | 3.438,00 | 3.438,00 | 3.438,00 | ||
| Primeiro < 3 4 5 6 7 8 > |
