| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: OI SA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2058 | 19/05/2014 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 270,04 | 270,04 | 270,04 |
| 2165 | 22/05/2014 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 84,81 | 84,81 | 84,81 |
| 2166 | 22/05/2014 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 88,30 | 88,30 | 88,30 |
| 2188 | 22/05/2014 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 1.320,60 | 1.320,60 | 1.320,60 |
| 2334 | 29/05/2014 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 79,17 | 79,17 | 79,17 |
| 2568 | 16/06/2014 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 298,20 | 298,20 | 298,20 |
| 2635 | 23/06/2014 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 22,36 | 22,36 | 22,36 |
| 2636 | 26/06/2014 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 128,52 | 128,52 | 128,52 |
| 2637 | 26/06/2014 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 74,54 | 74,54 | 74,54 |
| 2638 | 26/06/2014 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 176,17 | 176,17 | 176,17 |
| Sub-total | 2.542,71 | 2.542,71 | 2.542,71 | ||
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