Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8815 |
13/11/2024 |
J SCHUCHMANN COM DE UTILIDADES LTDA |
969,69 |
969,69 |
0,00 |
| 8823 |
13/11/2024 |
GEOVANA FIABANI DE ABREU |
41,55 |
41,55 |
0,00 |
| 8824 |
13/11/2024 |
JULIANA VILMA STRAPASSON |
41,55 |
41,55 |
0,00 |
| 8825 |
13/11/2024 |
Silvane Maria Dalla Valle Stadtlober |
41,55 |
41,55 |
0,00 |
| 8830 |
14/11/2024 |
JULIANA VILMA STRAPASSON |
40,00 |
40,00 |
0,00 |
| 8851 |
18/11/2024 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
671,87 |
671,87 |
0,00 |
| 8903 |
21/11/2024 |
COMÉRCIO DE PAPÉIS SANTA CLARA |
338,15 |
338,15 |
0,00 |
| 8909 |
21/11/2024 |
BENTO MATERIAIS DE ESCRITORIO ESCOLAR E INFORMATIC |
109,20 |
0,00 |
0,00 |
| 8917 |
21/11/2024 |
ARTUZI & BONATTO ENGENHARIA LTDA ME |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8920 |
21/11/2024 |
MARILUCI PIGATTO KUSIAK |
1.050,00 |
1.050,00 |
0,00 |
| 8922 |
21/11/2024 |
RGE Sul Distribuidora de Energia S A |
804,20 |
804,20 |
0,00 |
| 8956 |
21/11/2024 |
REAL PAPELARIA E PRESENTES FLAVIO DALLA |
55,60 |
0,00 |
0,00 |
| 8957 |
21/11/2024 |
GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
1.774,60 |
1.774,60 |
0,00 |
| 8958 |
21/11/2024 |
GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
900,00 |
900,00 |
34,83 |
| 18 |
02/01/2024 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
2.293,09 |
2.293,09 |
2.293,09 |
| 20 |
02/01/2024 |
TREMARCHI COM E TRANSP DE GASES IND E MED LTDA- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 21 |
02/01/2024 |
COPARE COM PARAFUSOS ERECHIM LTDA |
63,04 |
63,04 |
63,04 |
| 23 |
02/01/2024 |
TISSIANI COM DE MEDICAMENTOS EIRELI ME |
1.113,61 |
1.113,61 |
1.113,61 |
| 24 |
02/01/2024 |
UNIMED ERECHIM COOPERATIVA |
4.305,00 |
4.305,00 |
4.305,00 |
| 25 |
02/01/2024 |
SERVIOESTE SOLUÇOES AMBIENTAIS LTDA |
808,44 |
808,44 |
808,44 |
| Sub-total |
21.421,14 |
15.256,34 |
8.618,01 |
