Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5190 |
28/06/2024 |
HOSPITAL SÃO ROQUE |
1.564,83 |
1.564,83 |
1.564,83 |
| 5191 |
28/06/2024 |
Hospital de Caridade Erechim |
1.271,00 |
1.271,00 |
1.271,00 |
| 5193 |
28/06/2024 |
Zanella e Emanuele Ltda |
835,32 |
835,32 |
835,32 |
| 5201 |
28/06/2024 |
PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
215,00 |
215,00 |
215,00 |
| 5215 |
28/06/2024 |
CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| 5218 |
28/06/2024 |
CLINICA DE OLHOS ERECHIM LTDA |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 5254 |
01/07/2024 |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RIVIERA LTDA BARR |
9.699,89 |
9.699,89 |
9.699,89 |
| 5255 |
01/07/2024 |
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
2.000,67 |
2.000,67 |
2.000,67 |
| 5258 |
01/07/2024 |
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
1.350,99 |
1.350,99 |
1.350,99 |
| 5260 |
01/07/2024 |
UNIMED ERECHIM COOPERATIVA |
13.120,00 |
13.120,00 |
13.120,00 |
| 5270 |
02/07/2024 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
1.816,42 |
1.816,42 |
1.816,42 |
| 5271 |
02/07/2024 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
1.839,81 |
1.839,81 |
1.839,81 |
| 5272 |
02/07/2024 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
337,28 |
337,28 |
337,28 |
| 5295 |
02/07/2024 |
VANESSA DOROCHE |
2.444,20 |
2.444,20 |
2.444,20 |
| 5296 |
02/07/2024 |
ERECHIM CENTRO DE PATOLOGIA MÉDICA LTDA |
2.214,28 |
2.214,28 |
2.214,28 |
| 5304 |
02/07/2024 |
ASSOC HOSPITALAR COMUN BENEF DE NONOAI |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 5307 |
02/07/2024 |
PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
204,00 |
204,00 |
204,00 |
| 5308 |
02/07/2024 |
PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
117,15 |
117,15 |
117,15 |
| 5309 |
02/07/2024 |
PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
247,18 |
247,18 |
247,18 |
| 5321 |
04/07/2024 |
JUDITE BREITENBACH BENDER |
266,25 |
266,25 |
266,25 |
| Sub-total |
41.469,27 |
41.469,27 |
41.469,27 |
