Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5448 |
10/07/2024 |
PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
380,10 |
380,10 |
0,00 |
| 5451 |
10/07/2024 |
FUNDAÇÃO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM |
14.269,93 |
14.269,93 |
14.269,93 |
| 5452 |
10/07/2024 |
GRAFICA TRAÇOS |
159,00 |
159,00 |
0,00 |
| 5453 |
10/07/2024 |
PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
1.963,00 |
1.963,00 |
0,00 |
| 5454 |
10/07/2024 |
JL COM BATERIAS LUBRIF PEÇAS E ACES AUTOM |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5467 |
11/07/2024 |
ATACADÃO DAS BATERIAS - JL COMERCIO DE BATERIAS, L |
850,00 |
850,00 |
0,00 |
| 5468 |
11/07/2024 |
Associação Comunitária Hospitalar de Aratiba ACHA |
6.420,00 |
6.420,00 |
6.420,00 |
| 5476 |
11/07/2024 |
VANESSA TAMANINI |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 5481 |
11/07/2024 |
PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
2.640,00 |
2.640,00 |
0,00 |
| 5482 |
11/07/2024 |
PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
137,00 |
137,00 |
0,00 |
| 5484 |
11/07/2024 |
S Falcao Assistencia Me |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| 5542 |
15/07/2024 |
CANELLO E CANELLO LTDA |
13.480,00 |
13.480,00 |
0,00 |
| 5557 |
16/07/2024 |
Associação Comunitária Hospitalar de Aratiba ACHA |
13.901,10 |
13.901,10 |
0,00 |
| 5570 |
16/07/2024 |
LEIDIANE SPERANDIO DA SILVA |
84,90 |
84,90 |
0,00 |
| 5573 |
16/07/2024 |
EDILSON CEZAR DE CARLI EI |
79,00 |
79,00 |
0,00 |
| 5574 |
16/07/2024 |
COPARE COM PARAFUSOS ERECHIM LTDA |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
| 5497 |
11/07/2024 |
Menegat Comércio de Eletronicos Ltda - ME |
14.034,00 |
14.034,00 |
0,00 |
| 64 |
04/01/2024 |
Menegat Comércio de Eletronicos Ltda - ME |
2.730,00 |
2.730,00 |
2.730,00 |
| 117 |
10/01/2024 |
CLAUDIO SAMOJEDEN ME |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 118 |
10/01/2024 |
FAR TREINAMENTOS LTDA |
14.000,00 |
14.000,00 |
14.000,00 |
| Sub-total |
87.578,03 |
87.578,03 |
39.769,93 |
