Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6765 |
27/08/2024 |
SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 6795 |
29/08/2024 |
ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 6797 |
29/08/2024 |
PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 6799 |
29/08/2024 |
PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
2.504,27 |
2.504,27 |
2.504,27 |
| 6806 |
29/08/2024 |
ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 6829 |
30/08/2024 |
JEAN CARLOS TALASKA LTDA - TALASKA GESSO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6837 |
30/08/2024 |
Associação Comunitária Hospitalar de Aratiba ACHA |
22.805,58 |
22.805,58 |
22.805,58 |
| 6843 |
30/08/2024 |
CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA |
2.365,00 |
2.365,00 |
2.365,00 |
| 6845 |
30/08/2024 |
JEAN CARLOS TALASKA LTDA - TALASKA GESSO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6854 |
02/09/2024 |
PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
34,45 |
34,45 |
34,45 |
| 6896 |
02/09/2024 |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RIVIERA LTDA BARR |
11.773,96 |
11.773,96 |
11.773,96 |
| 6927 |
03/09/2024 |
VANESSA DOROCHE |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| 6928 |
03/09/2024 |
TREMARCHI COM E TRANSP DE GASES IND E MED LTDA- |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 6952 |
04/09/2024 |
TISSIANI COM DE MEDICAMENTOS EIRELI ME |
4.682,36 |
4.682,36 |
4.682,36 |
| 6953 |
04/09/2024 |
ALTAIR LUIZ PAIS DE PRUÊNCIA |
2.540,00 |
2.540,00 |
2.540,00 |
| 6963 |
05/09/2024 |
UNIMED ERECHIM COOPERATIVA |
10.865,00 |
10.865,00 |
10.865,00 |
| 6994 |
06/09/2024 |
Associação Comunitária Hospitalar de Aratiba ACHA |
2.090,00 |
2.090,00 |
2.090,00 |
| 7000 |
06/09/2024 |
ERECHIM CENTRO DE PATOLOGIA MÉDICA LTDA |
1.386,52 |
1.386,52 |
1.386,52 |
| 7023 |
09/09/2024 |
ASSOC HOSPITALAR COMUN BENEF DE NONOAI |
13.000,00 |
13.000,00 |
13.000,00 |
| 7081 |
12/09/2024 |
S Falcao Assistencia Me |
1.960,00 |
1.960,00 |
1.960,00 |
| Sub-total |
78.877,14 |
78.877,14 |
78.877,14 |
