Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5324 |
04/07/2024 |
Magro e Coltro Prestacao de Servicos Ltda |
4.580,00 |
4.580,00 |
4.580,00 |
| 5327 |
05/07/2024 |
ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 5329 |
05/07/2024 |
ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 5330 |
05/07/2024 |
ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI |
521,00 |
521,00 |
521,00 |
| 5331 |
05/07/2024 |
ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| 5332 |
05/07/2024 |
ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 5333 |
05/07/2024 |
ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 5334 |
05/07/2024 |
ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 5335 |
05/07/2024 |
ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 5336 |
05/07/2024 |
ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 5337 |
05/07/2024 |
ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 5338 |
05/07/2024 |
ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 5340 |
05/07/2024 |
REAL PAPELARIA E PRESENTES FLAVIO DALLA |
418,50 |
418,50 |
418,50 |
| 5341 |
05/07/2024 |
Menegat Comércio de Eletronicos Ltda - ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5343 |
05/07/2024 |
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
1.990,04 |
0,00 |
0,00 |
| 5365 |
05/07/2024 |
RUAN MATEUS ZATTI |
2.160,00 |
2.160,00 |
2.160,00 |
| 5401 |
08/07/2024 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
1.582,99 |
1.582,99 |
0,00 |
| 5402 |
08/07/2024 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
1.182,72 |
1.182,72 |
0,00 |
| 5403 |
08/07/2024 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
362,46 |
362,46 |
0,00 |
| 5420 |
08/07/2024 |
Associação Comunitária Hospitalar de Aratiba ACHA |
20.653,62 |
20.653,62 |
20.653,62 |
| Sub-total |
35.086,33 |
33.096,29 |
29.968,12 |
