Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9399 |
04/11/2025 |
GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
408,00 |
408,00 |
0,00 |
| 9434 |
04/11/2025 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
4.574,75 |
4.574,75 |
0,00 |
| 9446 |
05/11/2025 |
MECANICA LITWIN & VANELLI LTDA |
7.603,33 |
7.603,33 |
91,24 |
| 9504 |
06/11/2025 |
MECANICA LITWIN & VANELLI LTDA |
376,40 |
376,40 |
4,52 |
| 9534 |
10/11/2025 |
ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA |
268,00 |
268,00 |
0,00 |
| 9580 |
10/11/2025 |
FABIANI MOLAS E PEÇAS |
1.961,00 |
1.961,00 |
0,00 |
| 9588 |
10/11/2025 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
502,59 |
502,59 |
0,00 |
| 9589 |
10/11/2025 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
11.907,50 |
11.907,50 |
0,00 |
| 345 |
21/01/2025 |
DE CARLI EMBALAGENS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| 358 |
21/01/2025 |
ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 534 |
29/01/2025 |
COMERCIAL DE TECIDOS RAYON |
1.214,94 |
1.214,94 |
1.214,94 |
| 536 |
29/01/2025 |
Transportes Prior LTDA |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 546 |
29/01/2025 |
J SCHUCHMANN COM DE UTILIDADES LTDA |
581,34 |
581,34 |
581,34 |
| 547 |
29/01/2025 |
REAL PAPELARIA E PRESENTES FLAVIO DALLA |
558,00 |
558,00 |
558,00 |
| 848 |
30/01/2025 |
SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA |
370,82 |
370,82 |
370,82 |
| 927 |
03/02/2025 |
ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI |
1.898,00 |
1.898,00 |
1.898,00 |
| 929 |
03/02/2025 |
ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 949 |
04/02/2025 |
MERCADO BEARZI LTDA |
339,88 |
339,88 |
339,88 |
| 962 |
05/02/2025 |
Sociedade Assistencial Santo Antonio |
3.036,00 |
3.036,00 |
3.036,00 |
| 971 |
05/02/2025 |
D AGOSTINI PRODUC DE FLORES E HORTALIÇAS LTDA |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| Sub-total |
37.905,55 |
37.905,55 |
10.399,74 |
