Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4701 |
22/05/2026 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
686,00 |
686,00 |
686,00 |
| 4763 |
26/05/2026 |
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DAER |
2.592,78 |
2.592,78 |
2.592,78 |
| 4833 |
28/05/2026 |
TRANSPORTE ZORZI LTDA |
1.015,92 |
1.015,92 |
1.015,92 |
| 4834 |
28/05/2026 |
TACCA TRANSPORTES LTDA |
13.684,00 |
13.684,00 |
13.684,00 |
| 4835 |
28/05/2026 |
ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI |
14.153,61 |
14.153,61 |
14.153,61 |
| 4863 |
29/05/2026 |
EDI GONZATTO DE VALLE 82937940030 |
865,00 |
865,00 |
865,00 |
| 4943 |
03/06/2026 |
FM PNEUS LTDA |
595,06 |
595,06 |
595,06 |
| 5172 |
11/06/2026 |
ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 5175 |
11/06/2026 |
DEMOLINER SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5176 |
11/06/2026 |
DEMOLINER SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA |
4,60 |
4,60 |
4,60 |
| 5195 |
12/06/2026 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
1.819,21 |
1.819,21 |
1.819,21 |
| 5529 |
23/06/2026 |
FOLHA PGTO |
11.197,19 |
11.197,19 |
11.197,19 |
| 5530 |
23/06/2026 |
FOLHA PGTO |
3.011,93 |
3.011,93 |
3.011,93 |
| 5786 |
30/06/2026 |
Transportes Prior LTDA |
16.425,42 |
16.425,42 |
16.425,42 |
| 5787 |
30/06/2026 |
ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI |
14.844,03 |
14.844,03 |
14.844,03 |
| 5788 |
30/06/2026 |
TRANSPORTE ZORZI LTDA |
304,31 |
304,31 |
304,31 |
| 5821 |
30/06/2026 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
1.350,88 |
1.350,88 |
1.350,88 |
| 5832 |
01/07/2026 |
EDI GONZATTO DE VALLE 82937940030 |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 5838 |
01/07/2026 |
ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 5841 |
01/07/2026 |
ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| Sub-total |
85.419,94 |
85.419,94 |
85.419,94 |
