Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4928 |
12/07/2023 |
PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
281,98 |
281,98 |
281,98 |
| 4968 |
17/07/2023 |
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5339 |
24/07/2023 |
PRHODENT COM REP PROD HOSP DENT LTTDA |
549,00 |
549,00 |
549,00 |
| 5374 |
26/07/2023 |
PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
216,00 |
216,00 |
216,00 |
| 5489 |
02/08/2023 |
TREMARCHI COM E TRANSP DE GASES IND E MED LTDA- |
2.145,00 |
2.145,00 |
2.145,00 |
| 5491 |
02/08/2023 |
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5588 |
07/08/2023 |
REAL PAPELARIA E PRESENTES FLAVIO DALLA |
136,90 |
136,90 |
136,90 |
| 5629 |
10/08/2023 |
TISSIANI COM DE MEDICAMENTOS EIRELI ME |
67,52 |
67,52 |
67,52 |
| 5678 |
11/08/2023 |
TREMARCHI COM E TRANSP DE GASES IND E MED LTDA- |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 5743 |
17/08/2023 |
BENTO MATERIAIS DE ESCRITORIO ESCOLAR E INFORMATIC |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
| 5756 |
21/08/2023 |
TREMARCHI COM E TRANSP DE GASES IND E MED LTDA- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5757 |
21/08/2023 |
EDILSON CEZAR DE CARLI EI |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 5758 |
21/08/2023 |
Arlei Jose Taschin cpf 007 290 900 51 |
1.570,00 |
1.570,00 |
1.570,00 |
| 6048 |
24/08/2023 |
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6061 |
24/08/2023 |
PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
34,52 |
34,52 |
34,52 |
| 6088 |
24/08/2023 |
TREMARCHI COM E TRANSP DE GASES IND E MED LTDA- |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
| 6151 |
31/08/2023 |
TREMARCHI COM E TRANSP DE GASES IND E MED LTDA- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6285 |
05/09/2023 |
REFRIGERAÇÃO ERECHIM COMERCIAL |
64,00 |
64,00 |
64,00 |
| 6436 |
15/09/2023 |
LUIZ CASTAGNARA ME |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 6782 |
26/09/2023 |
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
10,30 |
10,30 |
10,30 |
| Sub-total |
6.170,22 |
6.170,22 |
6.170,22 |
