Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3489 |
30/06/2020 |
SADI PEDRO SOTORIVA |
285,00 |
285,00 |
285,00 |
| 3607 |
10/07/2020 |
GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
504,40 |
504,40 |
504,40 |
| 3663 |
14/07/2020 |
MICHAEL FABIO SERRAGLIO 03644129096 |
1.651,86 |
1.651,86 |
1.651,86 |
| 3664 |
14/07/2020 |
RENOVADOR DE PNEUS HOFF S/A |
610,00 |
610,00 |
610,00 |
| 3779 |
15/07/2020 |
F. VACHILESKI & CIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3909 |
23/07/2020 |
F. VACHILESKI & CIA LTDA |
305,00 |
305,00 |
305,00 |
| 4090 |
27/07/2020 |
DIEGO LUIS MARMENTINI 03734405025 |
272,00 |
272,00 |
272,00 |
| 4091 |
27/07/2020 |
DIEGO LUIS MARMENTINI 03734405025 |
245,00 |
245,00 |
245,00 |
| 4111 |
28/07/2020 |
THAISA COSTA NASCIMENTO Me |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4162 |
30/07/2020 |
SADI PEDRO SOTORIVA- ME |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 4316 |
12/08/2020 |
GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
374,40 |
374,40 |
374,40 |
| 4377 |
18/08/2020 |
F. VACHILESKI & CIA LTDA |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 4635 |
26/08/2020 |
ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA |
670,00 |
670,00 |
670,00 |
| 4710 |
31/08/2020 |
DIEGO LUIS MARMENTINI 03734405025 |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
| 4713 |
31/08/2020 |
DIEGO LUIS MARMENTINI 03734405025 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 4822 |
09/09/2020 |
GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
715,00 |
715,00 |
715,00 |
| 4839 |
10/09/2020 |
DIEGO LUIS MARMENTINI 03734405025 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 4943 |
16/09/2020 |
TRANS ISAAK TURISMO LTDA |
178,09 |
178,09 |
178,09 |
| 4947 |
17/09/2020 |
ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA |
515,00 |
515,00 |
515,00 |
| 4957 |
17/09/2020 |
JM PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME |
212,00 |
212,00 |
212,00 |
| Sub-total |
9.922,75 |
9.922,75 |
9.922,75 |
