Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9207 |
29/10/2025 |
FUNDAÇÃO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM |
388,13 |
388,13 |
388,13 |
| 9208 |
29/10/2025 |
Associação Comunitária Hospitalar de Aratiba ACHA |
20.553,69 |
20.553,69 |
20.553,69 |
| 9209 |
29/10/2025 |
CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA |
835,00 |
835,00 |
835,00 |
| 9311 |
31/10/2025 |
UNIMED ERECHIM COOPERATIVA |
14.126,96 |
14.126,96 |
14.126,96 |
| 9339 |
31/10/2025 |
Sociedade Assistencial Santo Antonio |
27.324,00 |
27.324,00 |
0,00 |
| 9346 |
03/11/2025 |
MARMENTINI AUTO CENTER LTDA |
1.765,00 |
1.765,00 |
0,00 |
| 9355 |
03/11/2025 |
GAMBATTO AUTO LTDA - ERECHIM |
732,00 |
732,00 |
0,00 |
| 9489 |
06/11/2025 |
PATOLAB ERECHIM ANALISES PATOLOGICAS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9600 |
11/11/2025 |
Associação Comunitária Hospitalar de Aratiba ACHA |
10.682,80 |
10.682,80 |
0,00 |
| 9601 |
11/11/2025 |
Z BRASIL LTDA |
40,00 |
40,00 |
0,00 |
| 9665 |
13/11/2025 |
FUNDAÇÃO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM |
16.481,94 |
16.481,94 |
0,00 |
| 9676 |
14/11/2025 |
GRAFICA TRAÇOS |
90,00 |
90,00 |
1,80 |
| 9702 |
14/11/2025 |
MENEGAT COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA |
120,00 |
120,00 |
0,00 |
| 10138 |
27/11/2025 |
UNIMED ERECHIM COOPERATIVA |
16.042,48 |
16.042,48 |
0,00 |
| 10169 |
28/11/2025 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
720,00 |
720,00 |
0,00 |
| 10193 |
28/11/2025 |
ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
| 10204 |
28/11/2025 |
Associação Comunitária Hospitalar de Aratiba ACHA |
12.910,89 |
12.910,89 |
0,00 |
| 10273 |
03/12/2025 |
MARMENTINI AUTO CENTER LTDA |
570,00 |
570,00 |
0,00 |
| Sub-total |
123.582,89 |
123.582,89 |
35.905,58 |
| Total |
194.488,33 |
193.638,33 |
105.961,02 |
