Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1012 |
17/02/2025 |
PROCERGS CIA PROCESSAMENTOS DE DADOS DO RS |
687,68 |
687,68 |
687,68 |
| 1013 |
17/02/2025 |
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
452,00 |
452,00 |
452,00 |
| 1054 |
19/02/2025 |
ADEMIR SOARES MACIEL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 1056 |
19/02/2025 |
JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME |
860,00 |
860,00 |
860,00 |
| 1057 |
19/02/2025 |
LUIZ ONEIDE FRANCIOZI |
810,00 |
810,00 |
810,00 |
| 1060 |
19/02/2025 |
AMME ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 1061 |
19/02/2025 |
RRX CRONOTACOGRAFOS,COMERCIO,INSTALAÇÃO,CONSERTO E |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| 1064 |
19/02/2025 |
ADEMIR SOARES MACIEL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 1072 |
20/02/2025 |
JMV COMERCIO DE PLACAS SOLARES LTDA |
1.520,00 |
1.520,00 |
1.520,00 |
| 1073 |
20/02/2025 |
JMV COMERCIO DE PLACAS SOLARES LTDA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 1074 |
20/02/2025 |
SIGMAR ROGERIO ENDRES ME |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 1075 |
20/02/2025 |
SIGMAR ROGERIO ENDRES ME |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 1079 |
20/02/2025 |
JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 1083 |
20/02/2025 |
48 979 151 ARILSON AGUIAR ANTUNES 04482674036 |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
| 1085 |
20/02/2025 |
JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| 1086 |
20/02/2025 |
SIGMAR ROGERIO ENDRES ME |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 1087 |
20/02/2025 |
SIGMAR ROGERIO ENDRES ME |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 1089 |
20/02/2025 |
DETRAN/RS |
497,40 |
497,40 |
497,40 |
| 1092 |
20/02/2025 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
1.742,38 |
1.742,38 |
1.742,38 |
| 1094 |
20/02/2025 |
LAURA POLIDORIO LTDA |
13.000,00 |
13.000,00 |
13.000,00 |
| Sub-total |
22.469,46 |
22.469,46 |
22.469,46 |
