Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 838 |
07/02/2025 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
2.175,00 |
2.175,00 |
2.175,00 |
| 1721 |
17/03/2025 |
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 2173 |
31/03/2025 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
1.170,00 |
1.170,00 |
1.170,00 |
| 2445 |
11/04/2025 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 2915 |
30/04/2025 |
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| 3382 |
22/05/2025 |
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
3.017,00 |
3.017,00 |
3.017,00 |
| 4091 |
16/06/2025 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 5264 |
01/08/2025 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 5501 |
14/08/2025 |
MOBILIÁRIO EM GERAL |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 6110 |
05/09/2025 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 6847 |
07/10/2025 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
64,00 |
64,00 |
64,00 |
| 7441 |
31/10/2025 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
136,00 |
136,00 |
136,00 |
| 7447 |
31/10/2025 |
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 7636 |
12/11/2025 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
222,00 |
222,00 |
222,00 |
| 8449 |
05/12/2025 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
429,00 |
429,00 |
429,00 |
| 8604 |
15/12/2025 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| Sub-total |
11.568,00 |
11.568,00 |
11.568,00 |
| Total |
11.568,00 |
11.568,00 |
11.568,00 |
