| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SHEILA CARVALHO BORTOLUZZI ME |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 166 | 13/01/2025 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 6.033,34 | 6.033,34 | 6.033,34 |
| 168 | 13/01/2025 | MATERIAL HOSPITALAR | 150,99 | 150,99 | 150,99 |
| 179 | 13/01/2025 | MATERIAL HOSPITALAR | 79,97 | 79,97 | 79,97 |
| 180 | 13/01/2025 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 44,50 | 44,50 | 44,50 |
| 664 | 28/01/2025 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 127,38 | 127,38 | 127,38 |
| 665 | 28/01/2025 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 7.067,47 | 7.067,47 | 7.067,47 |
| 792 | 04/02/2025 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 891 | 11/02/2025 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 738,31 | 738,31 | 738,31 |
| 892 | 11/02/2025 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 6.622,40 | 6.622,40 | 6.622,40 |
| 1348 | 25/02/2025 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 3.960,29 | 3.960,29 | 3.960,29 |
| 1674 | 13/03/2025 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 146,54 | 146,54 | 146,54 |
| 2145 | 28/03/2025 | MATERIAL HOSPITALAR | 239,99 | 239,99 | 239,99 |
| 2146 | 28/03/2025 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 105,90 | 105,90 | 105,90 |
| 2147 | 28/03/2025 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 6.304,57 | 6.304,57 | 6.304,57 |
| 2387 | 08/04/2025 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 3.133,59 | 3.133,59 | 3.133,59 |
| 2875 | 28/04/2025 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 3.318,71 | 3.318,71 | 3.318,71 |
| 3167 | 13/05/2025 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 92,44 | 92,44 | 0,00 |
| Sub-total | 38.186,39 | 38.186,39 | 38.093,95 | ||
| Total | 38.186,39 | 38.186,39 | 38.093,95 | ||
