Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6142 |
09/09/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
42,00 |
42,00 |
42,00 |
| 6143 |
09/09/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
33,10 |
33,10 |
33,10 |
| 6242 |
15/09/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
97,00 |
97,00 |
97,00 |
| 6366 |
23/09/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
77,00 |
77,00 |
77,00 |
| 6612 |
25/09/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
17,00 |
17,00 |
17,00 |
| 6652 |
26/09/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.140,00 |
1.140,00 |
1.140,00 |
| 6833 |
06/10/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
321,20 |
321,20 |
321,20 |
| 7002 |
17/10/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
57,90 |
57,90 |
57,90 |
| 7003 |
17/10/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
533,80 |
533,80 |
533,80 |
| 7030 |
20/10/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 7046 |
21/10/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
130,12 |
130,12 |
130,12 |
| 7344 |
27/10/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
907,05 |
907,05 |
907,05 |
| 7355 |
27/10/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
564,50 |
564,50 |
564,50 |
| 7480 |
03/11/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
89,50 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
4.270,17 |
4.180,67 |
4.180,67 |
| Total |
47.098,93 |
47.009,43 |
47.009,43 |
