Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5263 |
01/08/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
63,50 |
63,50 |
63,50 |
| 5267 |
01/08/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
| 5284 |
04/08/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
881,00 |
881,00 |
881,00 |
| 5414 |
11/08/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
412,00 |
412,00 |
412,00 |
| 5454 |
13/08/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
543,10 |
543,10 |
543,10 |
| 5455 |
13/08/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
33,90 |
33,90 |
33,90 |
| 5498 |
14/08/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
736,90 |
736,90 |
736,90 |
| 5508 |
14/08/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
113,80 |
113,80 |
113,80 |
| 5531 |
15/08/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
28,00 |
28,00 |
28,00 |
| 5535 |
15/08/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
86,00 |
86,00 |
86,00 |
| 5539 |
15/08/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
92,00 |
92,00 |
92,00 |
| 5554 |
18/08/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
201,40 |
201,40 |
201,40 |
| 5585 |
19/08/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
427,90 |
427,90 |
427,90 |
| 5624 |
21/08/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
46,20 |
46,20 |
46,20 |
| 5890 |
26/08/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 5922 |
28/08/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 6043 |
02/09/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
847,40 |
847,40 |
847,40 |
| 6045 |
02/09/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
141,00 |
141,00 |
141,00 |
| 6117 |
08/09/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
32,00 |
32,00 |
32,00 |
| 6120 |
08/09/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
149,40 |
149,40 |
149,40 |
| Sub-total |
5.080,50 |
5.080,50 |
5.080,50 |
