Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3175 |
13/05/2025 |
MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 3223 |
15/05/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 3394 |
23/05/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
32,00 |
32,00 |
32,00 |
| 3636 |
27/05/2025 |
FERRAMENTAS |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 3763 |
02/06/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
219,20 |
219,20 |
219,20 |
| 3979 |
10/06/2025 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
2.599,10 |
2.599,10 |
2.599,10 |
| 3980 |
10/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
596,25 |
596,25 |
596,25 |
| 4007 |
11/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
| 4041 |
12/06/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
42,00 |
42,00 |
42,00 |
| 4042 |
12/06/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
452,00 |
452,00 |
452,00 |
| 4124 |
18/06/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.305,60 |
1.305,60 |
1.305,60 |
| 4473 |
30/06/2025 |
MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
| 4563 |
03/07/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
47,00 |
47,00 |
47,00 |
| 4575 |
04/07/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4650 |
09/07/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
257,00 |
257,00 |
257,00 |
| 4669 |
10/07/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
221,90 |
221,90 |
221,90 |
| 4717 |
14/07/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
912,90 |
912,90 |
912,90 |
| 4756 |
16/07/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
472,90 |
472,90 |
472,90 |
| 4909 |
23/07/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
660,00 |
660,00 |
0,00 |
| 4918 |
23/07/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
1.057,95 |
1.057,95 |
0,00 |
| Sub-total |
9.446,80 |
9.446,80 |
7.728,85 |
| Total |
37.748,26 |
37.748,26 |
36.030,31 |
