Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 49 |
05/01/2026 |
OUTRAS PREMIACOES |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 194 |
14/01/2026 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
1.955,00 |
1.955,00 |
1.955,00 |
| 205 |
15/01/2026 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE |
9.160,36 |
9.160,36 |
9.160,36 |
| 229 |
16/01/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.914,90 |
1.914,90 |
1.914,90 |
| 269 |
20/01/2026 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
105,80 |
105,80 |
105,80 |
| 272 |
20/01/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
235,10 |
235,10 |
235,10 |
| 285 |
20/01/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 286 |
20/01/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
2.100,60 |
2.100,60 |
2.100,60 |
| 287 |
20/01/2026 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 294 |
20/01/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
667,98 |
667,98 |
667,98 |
| 295 |
20/01/2026 |
MERCADORIAS PARA DOACAO |
249,08 |
249,08 |
249,08 |
| 296 |
20/01/2026 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
5.480,35 |
5.480,35 |
5.480,35 |
| 350 |
23/01/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
465,30 |
465,30 |
465,30 |
| 677 |
30/01/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
283,50 |
283,50 |
283,50 |
| 940 |
11/02/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.389,96 |
0,00 |
0,00 |
| 942 |
11/02/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
56,43 |
0,00 |
0,00 |
| 1281 |
23/02/2026 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE |
7.494,84 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
32.309,20 |
23.367,97 |
23.367,97 |
| Total |
32.309,20 |
23.367,97 |
23.367,97 |
