Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3580 |
27/05/2026 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
536,58 |
536,58 |
536,58 |
| 3678 |
02/06/2026 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE |
5.412,94 |
5.412,94 |
5.412,94 |
| 4024 |
16/06/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
| 4025 |
16/06/2026 |
FERRAMENTAS |
79,90 |
79,90 |
79,90 |
| 4026 |
16/06/2026 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
| 4085 |
19/06/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.041,08 |
0,00 |
0,00 |
| 4107 |
22/06/2026 |
MERCADORIAS PARA DOACAO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4420 |
26/06/2026 |
MERCADORIAS PARA DOACAO |
554,40 |
554,40 |
554,40 |
| 4512 |
01/07/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
305,90 |
305,90 |
305,90 |
| 4522 |
01/07/2026 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
11.100,00 |
11.100,00 |
11.100,00 |
| 4627 |
07/07/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
185,90 |
185,90 |
185,90 |
| 5223 |
28/07/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
220,60 |
220,60 |
220,60 |
| 5224 |
28/07/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
179,60 |
179,60 |
179,60 |
| 5255 |
29/07/2026 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
1.273,14 |
0,00 |
0,00 |
| 5348 |
04/08/2026 |
MERCADORIAS PARA DOACAO |
1.900,80 |
1.900,80 |
1.900,80 |
| 5388 |
06/08/2026 |
MOBILIÁRIO EM GERAL |
1.294,00 |
1.294,00 |
1.294,00 |
| 5389 |
06/08/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
538,20 |
538,20 |
538,20 |
| 5427 |
10/08/2026 |
MERCADORIAS PARA DOACAO |
23,76 |
23,76 |
23,76 |
| 5463 |
11/08/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
647,00 |
647,00 |
647,00 |
| 5465 |
11/08/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
235,40 |
235,40 |
235,40 |
| Sub-total |
25.571,20 |
23.256,98 |
23.256,98 |
