| Exercício: 2026 |
| Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 3580 | 27/05/2026 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 536,58 | 536,58 | 536,58 |
| 3678 | 02/06/2026 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 5.412,94 | 5.412,94 | 5.412,94 |
| 4024 | 16/06/2026 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
| 4025 | 16/06/2026 | FERRAMENTAS | 79,90 | 79,90 | 79,90 |
| 4026 | 16/06/2026 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| 4085 | 19/06/2026 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 1.041,08 | 0,00 | 0,00 |
| 4107 | 22/06/2026 | MERCADORIAS PARA DOACAO | 1.900,80 | 0,00 | 0,00 |
| 4420 | 26/06/2026 | MERCADORIAS PARA DOACAO | 554,40 | 554,40 | 554,40 |
| 4512 | 01/07/2026 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 305,90 | 305,90 | 305,90 |
| 4522 | 01/07/2026 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 11.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4627 | 07/07/2026 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 185,90 | 185,90 | 185,90 |
| Sub-total | 21.159,50 | 7.117,62 | 7.117,62 | ||
| Total | 100.516,58 | 86.474,70 | 86.474,70 | ||
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