| Exercício: 2026 |
| Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 5466 | 11/08/2026 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 195,50 | 195,50 | 195,50 |
| 6063 | 02/09/2026 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 289,00 | 289,00 | 289,00 |
| 6085 | 02/09/2026 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 1.075,14 | 1.075,14 | 1.075,14 |
| 6241 | 11/09/2026 | MERCADORIAS PARA DOACAO | 495,00 | 495,00 | 495,00 |
| 6243 | 11/09/2026 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 8.327,60 | 8.327,60 | 8.327,60 |
| 6296 | 14/09/2026 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 315,80 | 315,80 | 315,80 |
| 6377 | 18/09/2026 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 3.483,81 | 3.483,81 | 3.483,81 |
| 6646 | 23/09/2026 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 168,58 | 168,58 | 168,58 |
| 6670 | 23/09/2026 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 377,90 | 377,90 | 0,00 |
| 6742 | 25/09/2026 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 1.030,00 | 1.030,00 | 0,00 |
| 6804 | 30/09/2026 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 1.123,98 | 1.123,98 | 0,00 |
| 6864 | 02/10/2026 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 2.896,00 | 2.896,00 | 0,00 |
| Sub-total | 19.778,31 | 19.778,31 | 14.350,43 | ||
| Total | 124.706,59 | 122.392,37 | 116.964,49 | ||
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